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1、第第 1 1 章章 总论总论1.1 项目的提出背景我国饲用蛋白资源匮乏，供不应求，有较大的供应缺口。我国的饲料工业在近二十五年来发展迅速。1978年我国饲料产品总产量仅为60万吨，1999年达到将近6000万吨，2004全年饲料工业总产量达到了9300万吨，2005年上升到了1.07亿吨 (孔平涛，2001)，占世界总量的1/8。饲料总产量以每年8的速度增长。随着饲料工业的不断发展，对蛋白饲料的需求量越来越大。但是可用作动物生产的蛋白质资源十分缺乏，价格不断上涨。到目前为止，我国用于饲料生产的鱼粉70以上、用于生产豆粕的大豆70 、肉骨粉用量的22均需依赖进口（吴岘，2004） 。根据国家粮油
2、信息中心市场监测部统计，根据世界银行对中国饲料供求平衡的预测表明，2010年我国能量饲料的缺口为4300-8300万吨，蛋白质饲料的缺口为3800万吨。到2010年，我国的豆粕缺口将达到380万吨以上（袁涛，2004） 。蛋白资源的缺乏，严重制约了我国饲料工业的发展。我国饲料以玉米豆粕型为主，豆粕和鱼粉作为主要的植物性和动物性蛋白原料，需求量很大，每年需要进口大量的豆粕和鱼粉。尽管我国大豆和豆粕产量一直保持增长趋势，1996年后中国大豆和豆粕贸易均由过去的净出口转变为净进口（秦富，2004） 。2000年我国进口大豆1041万吨，进口鱼粉118万吨，进口肉骨粉18.9万吨；2004年我国进口大
3、豆2022万吨，2005年进口大豆2659万吨。我国是鱼粉用量最多的国家，年产鱼粉只有十几万吨，每年都要进口大量的鱼粉。2001年我国进口鱼粉90万吨，2002年进口鱼粉近96万吨，2004年进口鱼粉110万吨（王婧，2004） ，2005年进口鱼粉150万吨（孙志强，2005） 。随着我国对畜牧产品消费需求的增长、饲料产量的逐步增加，这类蛋白源的进口量也将会越来越大。我国有许多屠宰业废弃物可以转化成饲料或食品用蛋白资源，但由于开发力度不够，利用数量较少，不超过25%，大部分被废弃，并成为环境污染物之一，这也成为屠宰业急需解决的问题之一。近年来，家禽养殖业发展迅速。2005年，宣城市畜牧业产值
4、14.1亿元，占农业总产值的比重达76.3%，达到西方发达国家水平；畜牧业加工产值23.6亿元，占规模以上工业总产值的27%，位居全国先进行列。养殖业蓬勃发展的同时，屠宰业也随之兴起，并不断扩大规模，出现了安徽华卫集团等集饲料-养殖屠宰于一体的畜牧综合型企业，为充实安徽省乃至全国人民的餐桌起到了不可忽视的作用，取得了可观的经济和社会效益。与此同时，随着规模的逐渐扩大，屠宰场废弃物处理问题也日益凸现，并在一定程度上制约着企业的进一步发展。安徽华卫集团禽业公司现有肉鸡屠宰线两条，日屠宰肉鸡达30万只，产生了大量的屠宰废弃物，如羽毛、内脏、血液、相关废液等。其中，平均每屠宰1只鸡产生血液80克左右，
5、每天的血液数量多达24-26吨，如若采用合理的处理方式，每年可以为饲料企业提供上千吨优质饲用动物蛋白资源，同时解决所带来的环境污染问题。血液的处理若仅仅采用简单干燥处理，动物可利用性低，还会造成二次环境污染，同时对企业来讲，处理过程产生的产品附加值也不高。所以，该部分废弃物需采用相关生物技术进行系统处理，使之被充分利用的同时，也给企业带来高的回报。北京中科前方生物技术研究所是一家拥有较强开发能力的高新技术企业，现有五名从事动物营养、纳米营养工程技术、动物疾病、天然物提取的博士，主要从事各种生物活性蛋白的开发与生产，在国内饲用活性蛋白领域已经取得了一席之地。对于血液的处理京中科前方生物技术研究所
6、已经掌握了其中的关键技术，并已成功运用，拥有成型的工艺技术，是食用或饲用血制品制备的专业企业。“血源性生物活性蛋白生产基地”建设项目是安徽华卫集团禽业有限公司和京中科前方生物技术研究所的合作项目之一。本项目的执行，有利于屠宰废弃物的合理处理，有利于高新技术在环境保护上的应用，有利于实现环境与经济的和谐发展，有利于企业的可持续滚动发展。1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究的依据中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 、 安徽省“十一五”发展规划以及安徽华卫集团禽业有限公司与京中科前方生物技术研究所合作协议 。1.2.2 可行性研究的范围(1) 市场需求与预测，产品方案
7、及拟建规模；(2) 工程技术方案及设备选型；(3) 公用工程：土建、供电、供水、供气；(4) 总平面布置及储运；(5) 主副原材料供应及能源供给；(6) 环境保护和劳动保护；(7) 企业生产组织、劳动定员及人员培训；(8) 项目实施进度计划；(9) 投资估算及资金筹措；(10) 财务评价。1.3 项目建设的必要性和有利条件1.3.1 项目建设的必要性宣城是养殖、屠宰企业较为集中的地区之一，每天有众多的屠宰废弃物生成，对环境保护造成了一定的压力，由于处理方法相对落后，也造成了部分的浪费。安徽华卫集团就是这众多企业中的一员。安徽华卫集团禽业有限公司现有肉鸡屠宰线两条，日屠宰肉鸡达 30 万只，产生
8、了大量的屠宰废弃物，如羽毛、内脏、血液、相关废液等，其中，平均每屠宰 1 只鸡产生血液 80 克左右，每天的血液数量多达 24-26 吨。若不处理或不合理处理会对周边环境造成一定的不利影响；若简单干燥处理会降低该优质蛋白资源的利用效率，造成二次环境污染。用生物技术对血液进行合理的预处理，采用喷雾干燥技术脱水干燥可以保证其有效性，杜绝二次污染的产生，并能产生较大的经济价值。所以，有必要进行本项目的相关建设，以便为宣城的屠宰废弃物处理提供样板，促进社会、经济与环境的和谐、持续发展，为响应党中央的新农村建设的号召贡献应有的力量，进一步实现企业的社会、经济价值。1.3.2 项目建设的有利条件有强有力的
9、政府与社会支持。宣城市的各级政府历来重视经济、环境与社会的和谐、持续发展，重视养殖业对环境污染的治理。对于“血源性生物活性蛋白生产基地”建设项目，有关政府部门高度重视，给予了土地和政策支持，为项目的顺利进行提供了基石。有充足的资金支持安徽华卫集团禽业有限公司把自身壮大同当地区域经济发展相结合，充分利用人才、技术、资金优势，将经营触角触及整个大农业领域，经过数年的发展，已经成为一个拥有雄厚实力的农牧龙头企业，在宣城有着得天独厚的地缘优势，可以为本项目的实施提供充足的资金支持，为项目建设的进行提供了充足的动力源。有足够的技术支持与技术储备。北京中科前方生物技术研究所自成立以来一直从事饲用生物活性蛋
10、白的研究、开发与生产，有成熟的血液制品生产技术和成功的案例，并且有广泛的产品销售网络。对于高免蛋白粉的生产工艺的研究与开发，接近国际先进水平。这可以为本项目拟进行的鸡血处理提供足够的技术支持和技术储备。有一个团结向上的团队，有一套行之有效的运作机制。安徽华卫集团禽业有限公司与北京中科前方生物技术研究所的强强合作，已经逐步形成了一套有效的运作机制，为本项目的顺利进行提供了有力的组织保障。综上所述，安徽华卫集团禽业有限公司与北京中科前方生物技术研究所合作的“血源性生物活性蛋白生产基地”项目有良好的投资环境，项目建设的实施有着很大的可能性与可行性。1.4 研究工作概况 1.4.1 重点研究的问题本可
11、行性研究报告重点对以下问题加以研究。(1)该项目将要生产的血浆蛋白粉、血球蛋白粉、高免蛋白粉的市场需求分析(2)该项目所涉及的生产技术的可靠性(3)该项目拟采用的工艺与设备的分析选择(4)该项目的投资估算与财务评价1.4.2 其它问题对该项目在设计、生产等方面的联系协调进行了考虑。1.5 推荐方案1.5.1 产品方案和建设规模根据现有的市场条件、资源条件及市场需求预测，本可研报告推荐建设规模为：日处理 20-30 吨鸡血，一期工程的产品主要为鸡血浆蛋白粉、鸡血球蛋白粉，二期工程的主要产品为鸡血浆蛋白粉、血球蛋白粉和高免蛋白粉（免疫球蛋白不同含量的血浆蛋白粉） 。1.5.2 生产方法采用收集-分
12、离-浓缩（采用纳滤浓缩技术）-膜分离（采用超滤分离技术）-喷雾干燥-集料包装的生产工艺进行生产，整套设备达到食品级要求。1.5.3 厂址该“血源性生物活性蛋白生产基地”的厂址选在宣城经济技术开发区，共占用地 150 亩，318 国道经过其旁，交通十分便利。1.5.4 主要原料、燃料和动力供应1.5.4.1 主要原料每日安徽华卫集团肉鸡屠宰线上产生的鸡血，每日约 25 吨左右。1.5.4.2 燃料、动力所需原煤由市场提供；天燃气由宣城天燃气有限公司提供。所需生产、生活用电由天湖镇供电局供给。1.5.5 环境保护本项目的排放物主要为血制品干燥车间的粉尘和噪声、废水等。血制品干燥车间的粉尘采用刹克龙
13、和袋式除尘器两级处理后排空，排放气体中粉尘含量低于国家规定的排放标准 150mg/m3；所用风机出口采用消声装置，使作业区内的噪音低于 85 分贝；厂区的锅炉烟尘经过多管高效除尘器处理后以低于国家烟尘排放标准由烟筒排放。对于在设备清洗过程中产生的废水采用沉淀与微生物处理，达标后排放。1.5.6 劳动定员血制品加工车间定员 60 人；血液运输定员 10 人；血液分离车间定员 20 人；化验室定员 4 人。1.5.7 总投资项目总投资 8000 万元人民币，其中一期建设投资 3000 万元人民币；二期投期 3000 万元；三期投期 2000 万元。1.5.8 项目实施进度建议本可行性研究报告建议该
14、项目一期工程建设周期为 3 个月，二期工程建设周期 1 年，三期工程建设周期 1 年。1.5.9 主要技术经济指标本项目一期投资主要技术经济指标详见主要技术经济指标一览表。表 1-1 主要技术经济指标一览表序号指标单位数量备注 1生产规模及产品方案 1.1血浆蛋白粉吨/月42 1.2血球蛋白粉吨/月142 1.3高免蛋白粉吨/月8.5 1.4血浆白蛋白吨/月17 2总投资万元3000 2.1建设投资万元2400其中：建设期利息万元 2.1.1银行贷款万元1200 2.1.2自筹资金万元1800 2.2铺底流动资金万元 3投资指标 3.1单位产品占用固定资产投资万元/吨3.2百元销售收入占用流动
15、资金元/百元4职工定员总计人47其中：工人人42管理人员人3工程技术人员人2 5全年生产天数天 6主要原材料及动力需求量 6.1原材料 6.1.1原血吨 6.1.2抗凝剂、消泡剂吨 6.1.3其他原料 6.1.4包装材料吨 6.2动力 水万吨 电万千瓦时蒸汽万吨 7运输量 其中：运入万吨 运出万吨 8年销售收入万元3200 9年总成本万元1200 10年利润总额万元1600 11税金及附加万元400 12年上缴所得税万元0 13税后利润万元1600 14全员劳动生产率万元 15工人实物劳动生产率吨/人年16借款偿还期年17投资回收期（税后）年2 18投资利税率% 19投资利润率% 20全部投资
16、财务内部收益率（税后）% 21全部投资财务净现值（Ic=12%） （税后）万元 1.6 研究结论该项目抓住了宣城农牧业生产的热点、难点和关键问题，选项准确，目标明确，适应市场需求，符合农牧产业化研究开发方向和国家环保要求；研究开发内容和建设规模适度，并且安徽华卫集团与北京中科前方有很好的物质与技术基础条件；整个项目的技术含量高，技术来源明确，所开发的产品市场前景好；本项目的实施，对加速宣城农牧业产业结构调整，促进地区农牧业产业结构优质化、多样化方向调整，实现农牧业增效、农牧民增收，提高对现有血液资源的利用率，进一步扩大安徽华卫集团饲料有限公司在地区经济中的优势，带动宣城的农牧企业由数量型向质量效益型转变，向环保型企业转变，适应我国加入 WTO 后对农牧业的新要求等方面都将产生重大促进作用，并且具有极好的社会和经济效益。本项目从财务评价看，主要财务效益指标均较好，经济效益显著。综上所述，从市场、原料供应、技术方案、财务评价等方面的分析结果可以看出，本项目是可行的。因此本报告建议上级主管部门批准安徽华卫集团禽业有限公司与北京中科前方生物技术研究所合作的
