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1、1第一章 总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称：*技改扩建项目1.1.2 项目承办单位：*1.1.3 企业性质：有限责任公司1.1.4 项目建设地点：*1.1.5 建设性质：扩建1.1.6 项目负责人： *1.1.7 建设规模：新增项目年屠宰牛 1 万头、羊 10 万只，项目完成后，年屠宰能力为牛 2 万头、羊 20 万只。1.1.8 资金构成：项目总投资 2717.11 万元。其中项目建设投资 1625.61 万元，项目流动资金 1091.50 万元。1.1.9 资金筹措：建设投资 1625.61 万元，全部自筹。流动资金 1091.50 万元，全部自筹。1.1.10 经济效益：项目完成
2、后，全部项目年销售收入39150.00 万元，利润总额 735.05 万元，净利润 551.28 万元，销售税金及附加 156.34 万元，年增值税 1563.41 万元，年所得税 183.76 万元。1.1.11 建设期：12 个月1.1.12 编制单位：*1.1.13 法人代表：*1.1.14 资质等级：*21.2 可行性研究报告编制依据（1） 国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要（2） 国家食品工业“十二五”规划（3） 中华人民共和国食品卫生法（4） 中华人民共和国动物防疫法（5） 生产设备安全卫生设计总则GB5083-85（6）国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三
3、版） ；（7） 中国节能技术政策大纲（2006 年） ；（8） “十一五”资源综合利用指导意见 ；（9）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准；（10） 投资项目可行性研究指南 ；（11） 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253号；（12）新的有关财务制度的会计制度；（13） 城市生活垃圾及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2000）120 号；（14） 城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124 号；（15） 工业企业设计卫生标准GBZ1-2002；（16） 建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） ；3（17） 建筑与建
4、筑群综合布线系统工程设计规范 ；（18） 建筑设计防火规范 （GBJ16-872001 年版） ；（19）原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993；（20）国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3；（21）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；（22）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；（23） 可行性研究与项目评价 ；（24） 民用建筑设计通则 （GB50325-2005） ；（25） 工业企业照明设计标准GB50034-92（26）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；1.3 可行性报告编制原则1.3.1 项目建设必须遵循国家的各项政策、
5、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2 采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3 以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无4论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4 项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。1.3.5 将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进
6、企业更好更快发展。1.3.6 按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。1.3.7 认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。1.3.8 以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4 可行性研究的范围受*的委托，*会同企业有关人员，
7、对本项目涉及的5有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场预测；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原辅材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5 建设单位基本情况1.6 主要建设内容项目厂区总面积为 11000 平方米，改扩建内容：羊屠宰车间、牛屠宰广场和检化验室、更衣室、洗澡间等。同时6包括厂区绿化、硬化、水电管网等公共设施建设。1.7 项目建设背景
8、1.7.11.7.1 国家政策国家政策中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出：积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。加强农业质量标准体系、农产品质量检测检验体系和市场信息体系建设，加快制定或修订农业行业标准和重要农产品质量标准，推广采用国际标准，创建农产品标准化生产示范基地。1.7.21.7.2 我市肉产品加工存在问题我市肉产品加工存在问题随着我市肉食制品加工技术、设备的引进，肉食制品加
9、工业有了一定程度的发展，但是相对社会发展需求和发达国家而言，还有很大的差距，尤其是中式肉制品的整体现状不尽理想，仍有一些不足，主要表现在以下几个方面：（1）生产规模较小，生产工艺落后。现阶段我国从事肉制品生产的企业，大多数仍采用小作坊生产方式，生产工艺落后，产品多以手工作业为主，设备简陋，加工工艺7多半师徒相传，科学性差、产品质量不够稳定、档次较低。（2）产品标准化程度不够。小作坊的生产方式、局域性产品销售，导致很多肉制品没有科学的产品质量标准，产品在稳定性、口味、色泽上存在很大差异。（3）适合中国人民饮食习惯的新产品开发不足。市场上销售的肉制品多以西式产品居多，而我国传统的、深受消费者喜爱的
10、中式产品因各种原因在市场上的销售量较少。为此，发展肉质新鲜，高效杀菌、抽真空，产品多样化的肉食品深加工是肉类加工企业发展的必然选择。1.7.31.7.3 项目提出的理由项目提出的理由公司现有生产能力年屠宰牛 1 万头，羊 10 万只。随着冷鲜肉市场销售渠道的延伸，老百姓生活水平的提高，对现有肉制品加工企业的产品质量和产量都有了较高的要求。最重要的是人们对产品质量的要求，让人们能够从市场上购买到“放心食品”、 “放心肉”，让人们健康饮食，是现在食品行业永恒不变的主题。通辽市肉制品加工行业很多都是以小作坊性质的加工模式，在质量上很多都不能满足人们的要求，所以人们开始将目光投向规模大、质量好的肉制品
11、加工企业，小的肉制品作坊将会被逐步淘汰。现在人们饮食习惯已经发生了很8大的转变，已经不是以前的有肉就行，而是现在更注意营养摄入的均衡，所以，牛羊肉在市场上的份额将会逐渐增大。鉴于市场的需求，公司现有加工能力已经不能满足现有市场的需求，所以公司准备加大规模，让更多质量上乘的肉制品流入市场，让更多的“放心肉”摆到老百姓的餐桌上，所以公司拟扩建年产 10 万只羊、1 万头牛屠宰生产线，同时加大市场投入和对产品的宣传，以提高产品的知名度。1.8 项目建设的必要性1.8.11.8.1 提高农业和食品加工业经济效益的需要。提高农业和食品加工业经济效益的需要。在我国人民温饱问题基本解决后，农产品及食品开始出
12、现低质量过剩现象，特别在沿海发达省市表现的较为突出。如果生产企业不及时调整产业结构，提高产品质量和经济效益，企业就无法生存。为此，国务院做出了发展高产、优质、高效农业的决定，而发展绿色有机食品正是建立这一新型农业的有效措施。1.8.21.8.2 大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞大力发展农副产品加工业，是提高我国农产品竞争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。争力，实现农业强国的重要举措和根本途径。我国农副产品加工业发展落后，加工转化率仅为2030%，产值与农业产值之比仅为 0.43：1，相对发达国家 60%以上和 2.03.7：1 的水平差距巨大。存在的主要9问题是：缺乏专用品种和优
13、质原料基地；工艺、技术和设备落后；综合利用水平很低，产品质量和经济效益较差；企业规模小，综合实力弱，缺少龙头企业和优质名牌产品等。随着农产品产销形势和市场需求变化，特别是加入WTO 后，我国农业将面临更为严峻的挑战。因此，加快发展农副产品加工业，尽快提升技术装备水平，增强农业国际竞争力、实现可持续发展已是势在必行。其主要途径：调整产品结构，开发新产品，提高精深加工比重；提升技术、装备水平，应用生物等适用高新技术，提高产品质量和农业资源综合利用率；围绕优质原料基地合理布局，规模化建设和培育龙头加工企业。科左中旗饲养业基础好，环境无污染，具备生产优质肉制品及低成本发展畜牧业的生产优势和规模优势，经
14、过合理整合，适度规模经营，提高技术和经营管理水平，实现产业升级，其竞争力和市场应变力将会大大增强。1.9 研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和高科技工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为 27.21%，财务净现值(折现率=13%)2085.86 万元，10投资回收期 5.41 年(含建设期)；全部投资所得税后内部收益率为 19.88%，财务净现值(折现率=13%)1043.26 万元，投资回收期 6.62 年(含建设期)。敏感性分析表
15、明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.加大产品结构和技术结构的调整，提高生产加工技术的先进性，提高操作人员的业务水平，在生产过程中采取严格的管理规范，加强质量监督，从原料入手，贯穿整个的生产过程，以质量赢得市场。2.进行周密的市场调查，加强宣传力度，拓宽销售渠道，树立品牌意识，建立牢固的销售网络，为产品的推广和应用打下基础。3.进行科学周密的决策，充分考虑各种可能的风险因素，制订相应的充分的应对措施，以最大限度地减少建设风险。1.10 主要技术经济指标序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1基础数据1.1建设规模1.1.1原羊腔体生产能力T17501.1.2原羊软硬下货生产能力套1000
16、001.1.3原羊皮生产能力张1000001.1.4原牛肉生产能力T22501.1.5原牛软硬下货生产能力套100001.1.6原牛皮生产能力T100001.1.7新增羊腔体生产能力T17501.1.8新增羊软硬下货生产能力套10000011序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1.1.9新增羊皮生产能力张1000001.1.10新增牛肉生产能力T22501.1.11新增牛软硬下货生产能力套100001.1.12新增牛皮生产能力张100001.1.13扩建后羊腔体生产能力T35001.1.14扩建后羊软硬下货生产能 力套2000001.1.15扩建后羊皮生产能力张2000001.1.16扩建后牛肉生产能力T45001.1.17扩建后牛软硬下货生产能 力套200001.1.18扩建后牛皮生产能力张200001.2厂址1.2.1厂区占地面积m211000 1.2.2新建建筑面积m2996.81.2.3容积率%9.061.3项目定员人1041.4燃料动力消耗
