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1、 第一章第一章 总论总论 1第一章第一章总总 论论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况概况吴忠市金元清真乳业有限公司是 1998 年由原银南外贸公司下属的乳品厂破产后改制而成立的一家民营企业。公司经过近十多年的发展，已经由一个单一的乳品加工企业发展成为集奶牛养殖、乳品加工、生产、营销于一体的综合性乳品企业。公司先后在灵武市大泉林场建成奶牛养殖园区 1 座，在吴忠市南环西路 58 号建成占地亩的奶粉生产厂 1 座。现公司拥有固定资产 6000 多万元，总资产已达7100 万元，建筑面积 3500 平方米，现有奶粉生产线一条，并配套装备了生产性能先进的全面质量监督设备，两台 4 吨蒸汽锅炉可交
2、替运行；110 米深水井和 35 米高的供水塔为公司提供可靠的水源，奶粉生产线可达到日处理鲜奶 60 吨，并且生产厂区还有 500 平方米的备用车间为今后新产品开发提供了较大的空间，生产厂区现年产无抗奶粉 1500 吨、脱脂奶粉 1000 吨、全脂奶粉 1000 吨，产值可达7000 多万元。产品畅销北京、天津、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、广西等十几个省、市、自治区，且供不应求。公司创办以来，采取“公司+基地+农户”的形式，实行农工商一体化，产、供、销一条龙的生产经营模式。公司成立以来本着“以人为本，恒心创业”的企业精神，凝聚了一批技术复合型人才，公司 24 名员工，平均年龄 30 岁
3、，大专以上人员 5 人，高级职称 2 人，具有创新意识强、综合素质高等特点，管理人员、技术开发人员、生产、销售人员的比例分别为16.7%、25%、37.5%、20.8%，中层干部平均年龄 35 岁，均为大专以第一章第一章 总论总论 2上学历，具有中级职称的占 25%，年富力强，具有良好的敬业精神和业务素质。1.1.2 财务财务状况状况吴忠市利通区金元清真乳业有限公司资产总额达 7100 万元，截至目前完成固定资产投资 6000 万元，2008 年企业流动资产 2270 万元，净资产 6700 万元，企业负债总额 400 万元，2007 年实现销售收入 4500 万元，净利润 270 万元，净资
4、产收益率 15.5%，投资报酬率27%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况公司法人马金元，1960 年 12 月出生，今年 47 岁，高中学历。2001-2002 年连续两年被吴忠市人民政府评为“优秀民营企业”。 2004 年被自治区卫生厅评为“食品卫生等级 A 级单位”，2005 年被吴忠市推选为“农业产业化重点龙头企业”，2006 年初被自治区食品安全委员会确定为“全国食品安全体系建设试点企业”，2007 年被农业发展银行宁夏分行授予“AAA”诚信企业，2008 年经自治区商检局验收合格，成为吴忠地区乳品行业第一家取得出口卫生许可证的企业，2008 年，被上级主管部门评为首批吴忠
5、市乡镇企业及农产品加工企业“诚信企业”，同时被农业发展银行宁夏分行授予 2008 年度“AAA”诚信企业，2003 年总经理马金元同志被自治区人民政府授予“全区优秀民营企业家”称号。1.2 项目建设方案1.2.1 项项目名称目名称5000 头高产奶牛繁育场建设项目第一章第一章 总论总论 31.2.1.1 项项目性目性质质新建1.2.1.2 项项目建目建设设地点地点宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩优质奶牛核心园区1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案项目建设总规模为站地 537 亩，集高产奶牛快速繁育、全混合日粮加工调制（青贮制作、干草仓储、精饲料加工）、粪污处理于一体的高产奶牛繁育生
6、产基地。新建标准化牛舍 37 栋，总建筑面积49154.0 平方米。奶牛存栏达到 5000 头以上，年生产原奶 23000 吨以上。1.2.3 项项目主要建筑物及目主要建筑物及设备设备名称名称（1）新建成奶牛舍 24 栋，26320 平方米，运动场 52640 平方米；（2）青年牛舍 5 栋，5676 平方米，运动场 10320 平方米；（3）育成牛舍 3 栋，3164 平方米，运动场 5424 平方米；（4）犊牛舍 2 栋，2034 平方米，运动场 904 平方米；（5）产牛舍 2 栋，2160 平方米；（6）病牛舍 1 栋，1080 平方米；（7）新建挤奶厅、待奶厅 2 座，总建筑面积 2
7、880 平方米；（8）饲料仓库及加工车间 2500 平方米；（9）新建大型青贮池 2 座，30000 立方米；新建干草棚 1200 平方米；（10）兽医化验室 250 平方米；第一章第一章 总论总论 4（11）变配电室 120 平方米；（12）车库 120 平方米；（13）行政办公室、食堂、宿舍、浴室等公共设施 1200 平方米；（14）粪污及污水处理设施 50 立方米。表 1-1 项目基础繁育奶牛与主要设备名称繁育奶牛与性控冻精引进头2000 头 5000 枚性控冻精挤奶设备套4全混合日粮机台2大型铡草机台6中型饲料加工设备套1贮奶罐套2人工受精仪器设备套1水路部分米 5300.0兽医诊断仪
8、器套1污水处理设备套1锅炉房设备台1锅炉主机台1锅炉辅机1变配电设备套1电子地磅台11.2.3.1 项项目建目建设设期限期限项目建设拟在 2009 年 1 月2012 年 12 月三年间完成。1.3 投资结构及资金来源1.3.1 投投资结资结构构项目概算总投资 5448.78 万元。其中：建设投资 5132.94 万元，建设期利息 15.93 万元，铺底流动资金 300.00 万元。1.3.2 资资金来源金来源项目总投资 5448.78 万元。其中：企业自筹 2448.78 万元，占总第一章第一章 总论总论 5投资的 44.94%；申请中央财政补贴资金 800.00 万元，占总投资的14.68
9、%；自治区财政配套 150.00 万元，占总投资的 2.75%；市级财政配套 50.00 万元，占总投资的 0.92%。1.4 效益评价1.4.1 经济经济效益效益项目计算期为 10 年（含 1 年建设期），项目建成后，稳定年销售收入 5296.9 万元。年均产品销售收入 5210.16 万元，年均总成本2653.71 万元，年均向国家上缴所得税 523.88 万元，年均利税2556.45 万元,年均净利润 2032.56 万元。1.4.2 财务评财务评价价主要财务评价指标如下：1.财务净现值 NPV 为 858.8 万元，(以 10的折现率为基础)；2.动态投资回收期 4.92 年（含 1
10、年建设期）。3.静态投资回收期为 3.87 年（含 1 年建设期）。4.所得税后投资利润率为 37.3。5.所得税前投资利税率为 38.45。6.借款偿还付息期为 3.12 年。从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。该项目建成后当年即可实现年销售收入达到 1721.54 万元，达产的第 5 年实现销售收入 5955.98 万元，年实现净利润 2293.76 万元，年均缴纳所得税金 523.88 万元， 。同时可以满足普通市民对安全、卫生、绿色、放心、清真肉食品的需要，第一章第一章 总论总论 6保证乳品供应的安全，社会效益显著。从财务指标看项目是可行
11、的。1.4.2 生生态态效益效益项目建成后，每年为邻近的牛粪加工企业提供 13600 吨鲜牛粪，可加工生产近 5000 吨左右的有机生物肥料。牛是草食家畜的典型代表，可广泛利用农副作物秸秆和牧草，加快粮食和农作物秸秆的转化，通过“过腹还田”防止了大量秸秆堆放、焚烧造成环境和大气污染等现实问题，促进农业生态的良性循环。生产中的饲草、饲料和鲜奶及奶制品都为无毒、无害、无污染的天然生物品，符合绿色食品生产的要求。牛粪便经化验分析含氮 3.37%，磷 1.04%，钾 1.4%，并含锌、硼、锰、镁、铜七种微量元素。有机质 82%，施用以牛粪为主要原料的高效生物有机肥不仅能增肥地力，增加农作物产量、提高农
12、产品品质，还能降低农业生产成本，改善土壤结构，改善农业生态环境，促进种植业的可持续发展。1.4.3 社会效益社会效益本项目建设的实施，除了能够获得比较好的经济效益外，社会效益也十分显著。对贯彻落实国家和自治区及吴忠市政府有关促进奶产业发展政策有重大推进作用，将极大地推进吴忠市区奶产业向纵深方向发展。尤其是将有力地带动吴忠市区奶牛养殖业向集约化、规模化、牧场模式方向发展，将使吴忠市区的奶产业迈上一个新的台阶。不仅如此，本项目的建设，将使饲草尤其是青贮玉米的种植、饲料加工、生物有机肥料生产、乳品加工等行业大受其益，可以使这些行业与本项目一起发展，这是非常大的间接经济效益。而且还可第一章第一章 总论
13、总论 7以解决就业门题。项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为下岗职工和剩余劳动力提供了就业机会。本项目需人员 215 人。主要考虑接受贫困地区剩余劳力、下岗待业员。这对解决下岗待业人员的家庭困难，帮助贫困家庭解困，促进民族团结，稳定社会积极的作用。项目投产后，国家及地方收取的税金年均为 523.88 万元，整个经营期累计税金为 5238.84 万元，接近项目总投资的 1 倍。不仅每年可向乳品企业提供优质鲜奶 23000 吨以上，而且还可为周边奶农提供 1000 多头的高产优质后备犊牛。1.5 项目报告编制依据1国家财政部农业综合开发办2009 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的有关要
14、求；2国家财政部农业综合开发办2009 年国家农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见；3国家财政部农业综合开发办农业综合开发农业专项项目管理实施细则（试行）的有关规定；4依据宁夏回族自治区同类建设项目投资的基本数据；5吴忠市农业综合开发领导小组关于申报 2009 年农业综合开发产业化经营项目的通知；6吴忠市利通区 2007 年统计年鉴。1.6 综合评价项目建设目的明确，符合国家和地方产业政策及市场需要。本项目具有严格的资金使用管理制度和完善的组织保障体系及成熟的第一章第一章 总论总论 8技术保障措施。项目以经济效益为主，兼顾生态、社会和环境效益，突出经济效益性。项目建设地点位于宁夏奶牛最集中的吴忠市利通区金银滩优质奶牛核心园区内。项目通过引进美加系纯种荷斯坦奶牛性控冻精，应用先进的挤奶、饲草料料加工、奶牛场计算机智能管理系统、自动饲喂等设备，实现高产奶牛的快速扩繁增效，建立现代奶牛健康养殖示范样板。项目建设规模适度，工艺成熟，技术先进，方案切实可行，对推动吴忠市高产奶牛养殖技术
