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1、慈濟技術學院請購程序及採購辦法 中華民國 83 5 月 25 日 第 53 次政會議訂定 中華民國 94 3 月 22 日 第 54 次政會議第 6 次修訂 中華民國 94 11 月 25 日 第 60 次政會議第 7 次修訂 中華民國 95 3 月 28 日 第 64 次政會議第 8 次修訂 中華民國 95 4 月 28 日 第 65 次政會議第 9 次修訂 中華民國 96 1 月 24 日 第 72 次政會議第 10 次修訂 中華民國 96 10 月 26 日 第 79 次政會議第 11 次修訂 中華民國 97 4 月 29 日 第 85 次政會議第 12 次修訂 中華民國 97 10 月
2、 28 日 校務會議訂定 第一條依據 依據慈濟志業採購管辦法及慈濟志業請購處程序修正後訂定 本辦法。 第二條目的 為使本校之採購作業有所遵循，及時尋得優之廠商，以合價位供應 適質、適之設備及物品，供應本校各單位使用為目的。 第三條主辦單位 所有採購案均由總務處辦。 第四條請購處程序 （一）物品設備請購申購程序 、文具、清潔用品、電腦耗材及影印機耗材等統購物品由各處室彙整請 購總，鍵入網申請表格中，由保管組彙總，經組長核准後，進 電腦採購管系統提出電腦採購單申請，先會會計室確認預 算，交採購單位辦集體採購。 、一般物品及設備(含耗材、半耗材、儀器設備等)由使用單位進採購系 統填寫電腦採購單 ，經
3、主管核示後，附估價單、型或規格表， 送會計室確認預算，交採購組辦。 、電腦設備、軟硬體 由使用單位進採購系統填寫電腦採購單 ，經主管核示後，附估價 單、型或規格表，先送電算中心審核規格及需求，再送會計室確認 預算，交採購組辦。 、營（修）繕 依本校營（修）繕作業管辦法以及網及電腦設備修繕作業 辦法規定。 （二）採購作業 如採購作業程圖【附件一】 。 、採購單位應配合請購單位之需要，辦採購作業，並確保物品時效。 、請購案由會計室確認預算後，案轉採購組辦，採購人員須將各廠商 報價結果填註於採購系統之簽辦記上，同廠商報價型依程 序呈核。規格一致時應以簽會請購單位。由請購單位就廠商所提 內容與原申請需
4、求、規格、功能等詳加比對檢討，確定需求規格及功 能，於三天內送回採購組進後續事宜。 、遇有可替代之庫存設備由保管組向使用單位明，經同意後辦移 轉，並取消請購案。 、核決 依財物添購分層負責表之規定辦【附件二】 。 、業經核決之採購案及相關資應由採購承辦人填入預計交貨日期、廠 商名稱、額後並跟催。10 萬元（含）以上再由該員會同請購人、 會計室、保管組點收、驗收等程序。最後由保管組檢具發票等相關文 件交會計室付款，儀器設備應編入財產；並由營繕組負責保固。 （三）請購之撤銷 請購案件之撤銷應即時由請購單位或會計室於電腦簽辦或書面註明銷 案，由採購組長於採購系統上銷案。 （四）請購日期規定如下，如遇
5、假日則順延至次日。 文具、清潔用品、電腦耗材及影印機耗材等統購物品於每月五日前由保管 組進採購系統請購。 緊急件則於採購系統中點選緊急件輸入請購。 （五）使用單位自辦件 1、範圍 1本校合約品項或經採購組公告之志業體合約品項。 2慈濟出版品、靜思文物。 3校外研究及產學合作採購案，使用單位得依緊急性或需要且單一案 件總額得逾 2 萬元（含） 。 42000 元（含）以下之物品。 2、作業程 1使用單位填單單位主管會計室採購組呈核（圖書、保 管組）結案。 2圖書自辦件，於每由採購組與廠商簽定合約後，圖書 自與廠商進貨，再依額進入採購系統以自辦件輸入後，案 件送採購組查核額無訛後交會計室辦結案，圖
6、書並應即將 所收書冊建檔。保管組定期檢核。 3其餘自辦件同上述自辦程序，使用單位將所購品項以自辦件輸入採 購系統，由保管組辦財產登後，送交會計室結案。 第五條採購政策 （一）供應商之選定，應以有信譽、有能、有經驗者為對象，並隨時收集各 別之廠商資，予以建檔用。 （二）應隨時注意市場動態，並掌握有資訊，而能以合價位，適時、適質、 適採購所需物品。 （三）管作業電腦化，以簡化採購作業、提高時效、達成任務。 第條採購作業方式 依材使用況及採購特性，選擇最有之採購方式辦，以達到低採 購成本、提高採購效之目的。 （一）集中計劃採購 凡具有共同性之常用物品，以集中計劃辦採購較為有者，得選定材 項目及集中辦
7、採購日期，經核定後依計劃提出請購，以配合辦。 （二）合約採購 對經常性使用之物品，採購部門得事先選定廠商，議定供應價格及交條 件，辦合約採購，以確保貨源、簡化採購手續。 （三）長期與小額星採購 凡每批採購額超過 2000 元者，且就地可供應之現品，逕選擇殷實 廠商辦採購，以用付現。 （四）一般採購 除本條一、二、三項之採購方式外，採購單位應依電腦採購單辦詢 議價作業。 第七條採購作業要 （一）檢查作業 採購組承辦人員接獲電腦採購單 ，即核對請購內容，辦詢價。 （二）詢（議）價作業 、1 萬元（含）以上之採購，採購組應詢取三家以上廠商之估價單辦 比、議價後依核決程序辦，合約廠商則可依合約價逕採購
8、。因 產品特殊而詢價困難，而僅有一家或二家報價者，採購組承辦人員應 詳敘原因，併同比價表依訂購核決權限呈核。 、採購之儀器設備僅有獨家廠商經營或必須指定一家廠牌或係由其他機 構讓售，無法比價者，得採直接議價辦。如係指定無法比價之獨家 廠牌時，需由請購單位於請購時述明原因，或由採購組會知請購單位 述明原因。 、10 萬元（含）以上依政府採購法上網公開取得廠商報價單，並 製作比（議）價表及議價紀送呈，核准後訂定合約；如係教育部補 助款且額超過公告額，則依政府採購法辦招標作業。 （三）訂購作業 、文具、清潔用品、電腦耗材及影印機耗材等統購物品： 依據保管組所提之月結單，進集體採購。 、經呈核准訂購之
9、案件，傳真訂購單給廠商訂購。 、需預付訂及保固之案件，應訂合約書，並取得廠商等值之擔保 品。屬預付款時，應明定分批付款之時間及比，而屬設備時，應將 技術資、人員訓、保固條件、安裝、試及備品之供應價格等一 併入合約中。 、訂購後，由採購組跟催。等貨品到時，10 萬元（含）以上會同相關 單位點收。再將電腦採購單同廠商之合約書及相關資送交保 管組辦結案。 、採購案件核准訂購後，有變應再依訂購核決權限重新辦呈核。 （四）驗 收 、驗收需由保管組會同請購單位於採購系統辦驗收，10 萬元（含） 以上必須再會同相關單位辦，並加簽書面驗收單 【如附件三】 。 、儀器設備必要時請營繕組共同辦驗收。有需要可請專業
10、人士 與。 第八條採購跟催 為確實掌握採購作業之期限，使採購案件能如期完成，應定期檢視追蹤 採購進，以有效控制進，有廠商延遲交貨，應俱單或電話通知 請購單位。 第九條交貨常處 （一）逾期交貨：依雙方約定交貨期，訂定扣款辦法。 （二）品質常處：依本校訂購單附註條款辦。 （三）扣款：依雙方約定條件處。 第十條實施與修訂 本辦法經校務會議通過，呈送董事會審議通過後實施，修正時亦同。 附件一 慈濟技術學院採購程 填 請 購 單採 購 組 經 辦 採 購 作 業 詢 價 會 簽 議 價下 訂 購 單付 款YES呈 核請 購 單 位電 算 中 心 保 管 組 營 繕 組採 購 組 長 總 務 長 主 秘
11、校 長採 購 組 請 購 單 位 相 關 單 位採 購 組保 管 組 請 購 單 位協 (會 )同 驗 收 採 購 組 保 管 組 請 購 單 位 相 關 單 位廠 商會 計 室結 案點 收驗 收會 計 室 或 相 關 單 位 審 核YESNONOYESYESNOYES保 管 組 請 購 單 位附件二 慈濟技術學院財物添購分層負責表 呈 判 順 序 明 業 務 分 採購組長 總務長 主任秘書校 長 申購、請購品議價額 (1) 6 萬元（含）以下 (2) 10 萬元（含）以下 (3) 20 萬元（含）以下 (4) 20 萬元以上 符號明： 批閱 決 附件三 慈濟技術學院驗收單 全部/部分 日期： 月 日 地點： 案號： 廠商： 品名： 採購額 未達公告額 公告額以上未達查核額 其他_ 約期限： 月 日 合約額： 完成約日期： 月 日 約有無逾期 逾期 未逾 期 驗收經過： 驗收結果：與約、圖、貨樣規定相符。 與約、圖、貨樣規定符及情形： 【改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限】 ： 【備註】 ： 記 單位主管 廠商 會驗人員 協驗人員 監驗人員 主驗人員
