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1、1 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：尧都区东山生态环境综合治理建设项目1.1.2 项目建设单位：临汾市尧都区振东生态旅游开发有限公司1.1.3 项目建设地址：尧都区贺家庄乡东下庄村1.1.4 单位法人代表：蔡红兴1.1.5 可行性研究报告编制依据1.1.5.1 本项目可行性研究报告编制委托书；1.1.5.2 国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南 ；1.1.5.3 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；1.1.5.4 投资项目可行性研究工作手册中国物价出版社，2002 年 9 月版；1.1.5.5 山西省工程建设其他费用标准山西省建设厅2009
2、年；1.1.5.6 农业部农业和农村经济发展“十一五”计划 ；1.1.5.7 尧都区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；1.1.5.8 尧都区振东生态旅游开发有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.1.6 建设单位基本概况建设单位正在申请成立临汾市尧都区振东生态旅游开发有限公司，法人蔡红兴，位于临汾市尧都区贺家庄乡东下庄村，全村近 200 口人，现有土地总面积 4200 亩，其中有耕种条件的 1200 亩，还有 2000 亩荒地未被利用，其余为村庄和道路占地。全公司在职职工 10 人，总经理 1 人，经理助理 1 人，科室主任 1 人，本科以上学历 2 人，专科 3 人。公司设办公室、
3、工程项目部、监理部、宣传营销部、后勤保障部、财务部等。为了开发市内旅游资源，公司制定了 “围绕一个目标，擦亮一张王牌，抓好一项建设” 的奋斗目标,同时也对工作计划做了合理的安排。1.1.7 项目提出的过程大力发展农业是 21 世纪我国经济发展新的增长点，大力兴办适合农村当地特点的农业产业项目，是建设社会主义新农村的有效途径和必然要求。 国民经济十一五规划发展纲要基本思路指出：坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，提高农业综合生产能力的增值能力，巩固和加强农业基础地位。中央又做出了当前进一步扩大内需促进经济增长的重大战略决策，国务院进行了总体部署，决定在
4、2008 年四季至 2010 年底 2 年多的时间里，中央安排 1.18 万亿元带动社会总投资 4 万亿元。具体资金以扶贫和以工代赈的方式投向农村民生工程和农村基础设施，其中有：新建、改扩建乡村道路，改造中产低田，新增或改善灌溉面积，进行小流域综合治理，解决部分地区人畜饮水困难问题，发展生态农业、特色农业和旅游业。尧都区振东生态旅游开发有限公司的综合开发项目是依据国民经济十一五规划发展纲要和促进中部崛起，加大农业基础设施建设投入，增强粮食等大众农产品生产能力，促进农产品优质高产和发展旅游业提出的，本项目建设可以改善尧都区东山的小流域生态环境，带动农村剩余劳动力的就业，增加当地农民收入，营造特色
5、农业和增添生态旅游等方面发挥积极作用。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点尧都区东山生态环境综合治理项目选址在尧都区贺家庄乡东下庄村及其周边村的土地，共 8000 亩，本期工程对东下庄村的 4200 亩地进行治理，本期工程建设 3 年时间完成。通过项目的建设和运行带动周边村土地的治理和开发。再用 23 年的时间逐步向周边村辐射，使整个项目区农业综合生态环境达到一个全新的高度。1.2.2 规划建设规模及内容本期项目占地面积 4200 亩，其中荒地 2000 余亩。根据整体规划的要求，需要土地平整、筑坝造湖、修路、造林、种草、种粮、养殖、建设矿泉水厂、蘑菇窑洞、旅游基地、库房、办公、生活用房及水电
6、管网设施等，达到搞好把小流域治理、生产特色农林牧渔产品和开展生态旅游的目标。实现农产品年收入 350 万元，鲜桃 1000t，干核桃 300t，鲜蘑菇 40 万 kg；养殖园收入 100 万元；高锶矿泉水 7200t、鲤鱼 50t、年接待游客 10万人；年总收入达 2800 万元。本期项目用 3 年时间建成，边建设、边投产。后续的向周边村辐射项目再用 23 年时间建设完成。本期工程建设内容如下：在项目区修 6m 宽循环路 25km，并配建沿路 0.50.4 石砌排水渠 25km 和道旁植树 2 万株；改造荒地达机械化耕作条件耕地1400 亩，挖填土方 28 万 m3；架设贺家庄乡变电所至项目区
7、中心的高压电线 2km；架设项目区内部低压电线 6km；西沟坡地栽植桃树 500 亩；东沟栽植核桃树 1000 亩；沿环山路内侧新建蘑菇窑洞 500 孔，20000 m2；东沟底修筑 2 座滚水坝；养殖园新建畜禽舍 8000 m2、饲料加工车间及库房 2000 m2、饲草堆晒场 20000 m2、青贮池 10000 m3、种植苜蓿 150 亩；新建办公（含动物检疫、诊所） 、职工宿餐及锅炉等用房 4500 m2；新建东沟窑洞宾馆 50 孔，2000 m2，会议餐厅楼 600 m2，停车场10000 m2；新建日产 20t 的矿泉水车间、库房及营业用房 3000 m2；在项目中心区、旅游基地和养
8、殖园内新建 3 个各 200 m3的蓄水池及供水管网，并配 2 个各 300 m3的污水处理池及排污管网；新建厕所和标识牌各 10 个；新建排洪渠 10km；建筑物周边绿化面积 30000 m2，道路及场地硬化面积 20000 m2；购置安装耕作、饲草加工、矿泉水制备等设备 60 台（套） 。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 交通通讯条件项目区距临汾市区 20 公里，有县级公路相通，本次项目再修通东下庄村至周边村镇的道路，能够满足拉运车行驶，交通便利。公司应配备足够的程控电话、移动电话，把公司计算机系统连入国际互联网，建自己的网站，信息来源广泛，各类通讯畅通。1.2.3.2 其它基础设施
9、该项目的供水、排水、道路等基础及配套设施自行建设，供电从距项目区 2km 的贺家庄乡变电所接入，增加 2 台315KVA 变压器即可。1.2.3.3 主要社会经济条件项目区位于东下庄村，当地及周边村民具有利用荒山种植林果地及养殖牛、羊、猪、鱼、鸡的经验，同时农村可提供充足的劳动力资源，通过培训能够胜任工作；项目区内有高锶矿泉水，可开发利用，全乡有蘑菇窑洞以及千亩桃园，项目实施可增大规模。产品外运量除该公司承担外，还可让社会车辆和用户车辆承担。该项目的社会经济条件良好。1.2.4 投资估算和资金筹措本期工程总投资 6649.3 万元，其中：建安直接费 5295.1 万元，其它费用 409.7 万
10、元，基本预备费 570.5 万元，建设期利息47.0 万元，全部流动资金 327.0 万元。资金筹措方式为：企业自筹 1194.3 万元（含流资） ，申请政府扶持资金 4000 万元，申请银行贷款 1500 万元。1.2.5 主要经济指标1、项目总用地面积： 4200 亩2、农产田面积： 2300 亩3、栽植桃树面积： 500 亩4、栽植核桃树面积： 1000 亩5、养殖园面积： 200 亩6、挖填土方： 28 万 m37、修 6m 宽的循环路（柏油路）： 25km8、石砌道旁排水渠： 25km9、道旁植树： 20000 株10、架设高压线： 2km11、架设低压线： 6km12、新建蘑菇窑洞
11、： 20000 m213、顶宽 5m 的滚水坝： 2 座 14、畜禽舍： 8000 m215、饲料加工车间及库房： 2000m216、饲草堆晒场： 20000m217、青贮池： 10000m318、种植苜蓿： 150 亩 19、项目区中心办公、住宿等用房： 4500 m220、东沟 50 孔窑洞宾馆： 2000 m221、会议餐厅楼： 600m222、停车场： 10000m223、矿泉水厂房： 3000 m224、3 个各 200 m3的蓄水池： 600 m325、2 座各300 m3 的污水处理池： 600 m326、修建排洪渠： 10km27、修建公厕： 10 个28、标识牌： 10 个29、建筑物周边绿化面积： 30000 m2 30、建筑物周边道路及场地硬化： 20000 m2 31、购置及安装设备： 60 台（套）315KVA 变压器： 2 台2t 锅炉： 2 台净水扬水设备： 1 套矿泉水生产线： 1 条粉碎机： 2 台割草机： 1 台铡草机： 2 台打捆机： 1 台水泵： 10 台手推车： 5 辆农用车： 5 辆清粪机： 10 台青饲料切碎机： 3 台小型消防车： 2 辆拖拉机： 2 台INS-1 型智能配方输出型土壤化肥速测仪： 1 台32、种畜禽及苗木： 500 亩桃树苗： 3 万株1000 亩核桃树苗： 7 万株 道旁植树用苗： 2 万株种畜： 40
