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1、第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、一、项项目名称目名称XX 电缆制造有限公司光纤电缆加工项目二、承二、承办单办单位位单位名称： 法定代表人： 联系人：联系电话：三、三、拟拟建地点建地点。四、四、单单位位简简介介XX 电缆制造有限公司是 XX 市唯一一家生产加工电线电缆制造和新产品开发的专业性企业公司，成立于 2000 年，公司制造经验丰富，技术力量雄厚，工装设备先进，检测手段齐全。公司的主要产品有：矿用通信、信号、控制电缆、屏蔽电缆、控制电缆、电力电缆、计算机电缆、阻燃系列电线电缆、补偿电缆、射频电缆、B 系列、R 系列塑料绝缘电线电缆等，产品达四十多种，一千多个规格，广泛运用于矿山
2、、煤矿、电力、冶金、石油化工、军工、电子、科研及各类工程等行业，为工业自动化配套服务。五、五、项项目可行性研究目可行性研究报报告告编编制制单单位位编制单位：XX 咨询院工程咨询资格证书等级：X 级资格证书编号：工咨 XXXXXX发证机关：国家发展和改革委员会第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、 产业结构调整指导目录(2005 年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、其他相关资料和文件。二、研究工作的范二、研究工作的范围围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产
3、品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、一、简简要研究要研究结论结论1、建设规模主要产品有：各类型号电缆线
4、8 万千米；各类型号光缆线 4 万千米。2、厂址选择本项目位于 XX 市 XX 镇，宏泰路北侧，占地 43 亩。3、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合楼等建筑物，建筑面积为 20722m2。4、劳动定员项目年生产天数 300 天，劳动定员 200 人。5、建设期项目建设期 12 个月。6、投资估算与资金筹措项目总投资 11000 万元。其中，建设投资 10400 万元，铺底流动资金 600 万元。7、财务评价项目建成后，年实现销售收入 13600 万元，总成本 8651万元，利润总额 3436 万元。税后财务内部收益率为 25.58%，财务净现值 10261 万元，投资回收期 4
5、.73 年。8、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。二、主要二、主要经济经济技技术术指指标标主要技主要技术经济术经济指指标标表表序号序号项项 目目单单 位位指指 标标备备 注注1生产规模万千米/年12项目总投资万元11000其中：建设投资万元104002铺底流动资金万元6003流动资金万元20004总建筑面积m2207225项目定员人2006全年生产天数天3007设备装机容量kW4248年用水量m330009销售收入万元
6、/年1360010总成本万元/年8651正常年11总投资收益率%31.2412财务内部收益率%25.58税后13投资回收期年4.73含建设期14盈亏平衡点%34.75第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景一、政策背景一、政策背景1、国家标准委 2005 年 6 月 17 日以国标委计划200546号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”。拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准 664项、推荐性国家标准 1793 项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有 63 项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对
7、外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。这标志这电线电缆行业发展不断规范。2、国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源2006661 号文，发出关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。在通知中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。 ；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的
8、资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；通知中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高 15%-20%。二、二、产业产业背景背景“十一五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。根据国家统计局的统计，2004 年我国电线电缆行业共有规模以上企业 2219 家，全年共实现销售收入 1823.64 亿元，实现利润 77.11 亿元。2005 年，我国的特种电缆产量已达 480万公里。虽
9、然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以 7%-8%的增速发展。 电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的“血管“与“神经“，当之无愧。另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产
10、量提高，更要求技术水平提高。同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。呈现百舸争流、千帆竞渡之势。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。第二节 项目建设的必要性一、是一、是产产品品结结构待构待调调整，整，产业产业急待升急待升级级的需要的需要我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未
11、满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。二、国家基二、国家基础础建建设发设发展市展市场对场对高品高品质质、高科技的、高科技的电线电线、 、电电缆产缆产品需求旺盛品需求旺盛国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。三、三、济济宁市做大做宁市做大做强电线强电线、 、电缆电缆行行业业重要重要组组成部分成部分济宁市有全国著
12、名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。并在不断增加行业的整体投资，使济宁市成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使济宁的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。在不断对行业“长线过长”、 “短线缺少”的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。项目定位明确，将成为济宁电线、电缆行业发展的重要组成部分。第三章 市场需求分析第一节 市场现状及趋势一、一、 “十一五十一五”期期间间我国我国电线电缆业电线电缆业
13、机会分析机会分析“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增 7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。二、据欧立信二、据欧立信 2007 年中国年中国电线电缆电线电缆行行业业研究研究报报告告 分析分析至 2005 年，中国电线电缆工业总产值已超过 1600 亿元人民币。电线电缆行业
14、产品品种满足率已高达 95%以上，国内市场满足率已高达 90%以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。第二节 需求预测分析一、我国一、我国电线电缆业电线电缆业面面临临的市的市场场机遇机遇电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。根据统计，2003 年行业用铜导体总量约为 200 万吨，2004 年约为 170 多万吨，2005 年约为 200 万吨，
15、其中增长最快的仍是绕组线及特种电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和特种电缆带来机遇。电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。建筑工业在 21 世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆
16、等提供市场。船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。但电机绝缘等级从 B 级向 F 级转换将加快漆包线更新换代。国民生活水平的提高，将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。二、国内各二、国内各类电线电缆产类电线电缆产品需求分析与品需求分析与预测预测1、裸线产品此类产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线、光纤复合架空地线、铜、铝排以及各种接触网线，下面分别加以叙述。各类架空线，长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少 80 万吨架空线增长。光纤复合架空地线（OPGW），我国自 1985 年到 1998 年，已架设 1000 公里以上，预计近几年每年将有 1.52 万公里的 OPGW 需要架设。2003 年度，OPGW 计划产量 2 万公里。2004 年的用量已达 2 万公里，可见市场巨
