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1、- 0 - 目录第一部分业务流程及说明1 仓存系统总图.（2）2 辅料、备件仓存业务流程图. . .（3）2.1 辅料采购入库业务. .（4）2.2 辅料仓库领料出库业务.（6）2.3 辅料仓库退料入库业务.（8）2.4 辅料仓库退供应商业务.（9）2.5 辅料仓库报废业务.（11）2.6 紫江连线记录业务.（13）2.7委外加工领出业务.（15）2.8 委外加工入库业务.（16）2.9 委外加工结存特殊业务.（18）2.10 配件工具采购入库业务.（19）2.11 配件工具领用出库业务（21）2.12 赠送、取样、其它出库业务（21）3 原油、成品仓存业务流程图. . (22) 3.1 原料
2、油采购入库业务-汽运(23) 3.2 原料油采购入库业务-火车运(24) 3.3 原料油采购入库业务-船运(27) 3.4 小包装、特油生产入库业务.（32）3.5 成品油销售出库业务-本仓. (35) 3.6 退库业务. (37) 3.7 小包装外仓采购入库业务.(39) 3.8 特油外仓采购入库业务.(40) 3.9 成品油销售出库业务.(42) 3.10 成品油销售出库业务(43) 3.11 成品油本地外仓移库业务(44) 3.12 成品油外地外仓移库业务(46) 3.13 小包装直发货物采购入库业务(47) 3.14 小包装直发货物销售出库业务(49) 3.15 大包装生产入库业务(4
3、9) 3.16 散油生产入库业务(50) 3.17 散油生产领用业务(50) 3.18 散油销售出库业务(51) 3.19 大包装销售出库业务(52) 3.20 理漏入库业务(53) 3.21 赠送、取样等其他出库业务(53) - 1 - 1、仓存业务流程总图1000 辅料、备件仓存业务流程2000 原油、成品仓存业务流程入库业务出库业务仓存业务流程总图其他入库销售出库材料领用采 购 入库其他出库入库特殊业务（移库、连线等）产品入库原 料 油采 购 入库工 具 备件 采 购入库辅 料 采购入库散 油 入库大 小 包装 、 特油入库出库退 料 入库理 漏 入库取 样 、赠 送 其他出库报 废 出
4、库散 油 、大 包 装出库小 包 装出库特 油 出库原 料 油领 用 出库辅 料 及备 件 领用出库材 料 出库- 2 - 2、辅料、备件仓存业务流程图总原则：帐随存货走，有业务发生就有单据处理，有单据处理就有帐务处理。总负责：确认：生产采购品管财务执行日期： 2006 年 7 月 13 日入库业务1100 出库业务1300 其他入库1120 销售出库1310 材料领用1320 采 购 入库1110 其他出库1330 连线1210 特殊业务1200 辅 料 采购入库1111 工 具 备件 采 购入库1112 委外加工1220 退 料 入库1121 报 废 出库1332 赠 送 、取 样 、其
5、他 出库1333 辅 料 领用出库1321 辅料、备件仓存业务流程图1000 退 供 应商出库1331 工 具 备件 领 用出库1322 连线记录1211 委外加工领出1221 委外加工结存1223 委外加工入库1222 - 3 - 21 辅料采购入库业务流程（业务编号：1111 ）采购入库业务开始（1）接到采购组订单辅料仓库仓管员采购入库业务结束（4）清点到货实物收货，送货单上签字留两联辅料仓库仓管员（3）检验后在入库单验收人处签字品管部验货员（2）接到到货通知， 填写入库 单，通知品控验货辅料仓库仓管员(6)根据入库单完成仓库报表生产部文员（7)按入库单输入ERP 系统生产部文员（5）将入
6、库单各联和送货单分发到需要人辅料仓库仓管员- 4 - 辅料采购入库业务流程说明业务编号1111 业务名称采购入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1 2 3 4 暂行5 6 7 接收采购组涉及各自管理范围订单接到采购到货通知或送货商到货通知，填写入库单，通知品控验货根据公司辅料、包材检验标准验货并，可以收货的在入库单验收人处签字根据订单、检验结果收货，清点货物数量签送货单，留两联，一联留底一联办入库，做好入库记录根据入库数及库存实物完成盘点表将入库单两联给到部门文员，留底一联（先给品控作检验报告用，之后归还）, 送货单一联与入库单匹配后给文员生产部文员按仓管员提供的外购入库单完成仓库报表按
7、正确的外购入库单进行ERP系统的入库辅料仓库辅料仓库品管部辅料仓库辅料仓库辅料仓库生产部生产部仓管员仓管员验货员仓管员仓管员仓管员部门文员部门文员无订单不收， 不合格不收， 破损情 况 如 实 记 录在送货单， 仅签收实际收到量暂时使用， 流程正 常 后 取 消 此步为 了 工 作 顺 利进行上午11：30 前完成及时入库， 系统与实物同步， 单据 认 真 保 留 以备查证2.2 辅料仓库领料出库流程（业务编号：1321）出库业务开始（1）根据需要开领料单领用部门领料人- 5 - 领料出库流程说明业务编号1321 业务名称出库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项出库业务结束（3）根据使用部门
8、要求量发放货品辅料仓库仓管员（2）审批领料单领用部门部门主管(5)生产文员根据领料单完成仓库报表生产部文员(6) 根据领料单进行ERP出库生产部文员（4）领料单各联分发到需要处辅料仓库仓管员- 6 - 1 2 3 4 暂用5 6 根据需要开领料单，并在领料人处签字部门审批领料单，并在批准人处签字仓管员根据使用部门开的领料单发放辅料、包材，并在发货人处签字领料单各联分发到需要处，仓库、领用部门、部门文员各一联根据实物制作每日盘点表，标明进库、出库情况，共享盘点表 ，供使用部门文员核对出入库，供采购计划人员制作采购计划参考。文员根据领料单完成仓库日报根据领料单进行ERP 出库领用部门领用部门仓库仓
9、库仓库生产部生产部领料人部门主管仓管员仓管员仓管员文员文员空 白 单 据 文 员统一管理。 必须有领用量领用权限有效发放先入先出，无单不予发料及 时 将 单 据 给到部门文员流 程 正 常 后 取消为 了 工 作 顺 利进行上午11：30 前完成2.3 辅料仓库退料入库流程（业务编号：1121）退料入库业务开始（2）核实使用部门退料量接收退料，接受人处签字辅料仓库仓管员（3）将退回物料重新纳入物品管理辅料仓库仓管员（1）将不用辅料整理包装好，填退料单退料部门退料人- 7 - 退料入库流程说明业务编号1121 业务名称退料入库业务序号处理说明责任单位责任人注意事项退料业务结束（ 4）将退料单给到
10、部门文员、退料人、自己各一联辅料仓库仓管员（5）按退料单完成仓库日报生产部文员（6） 按退料单在ERP 系统中作退料出库生产部文员- 8 - 1 2 3 4 5 6 将不用辅料整理包装好，填退料单，退料人处签字核实使用部门退料量接收退料，退料单接收人处签字将退回物料重新纳入物品管理，合格可用物品加入库存，不合格品可退供应商品隔离联系退给供应商将退料单给到部门文员、退料人、仓库各一联按退料单完成仓库日报按退料单在ERP 系统中作退料出库退料部门仓库仓库仓库生产部生产部退料人仓管员仓管员仓管员文员文员所退物品可以使用或符合退供应商标 准 （ 待定） ， 并标识清楚防止错用为了工作顺利进行上午11：
11、30 前完成2.4 辅料仓库退供应商流程（业务编号：1331）退供应商业务开始（1）填不合格品处理单辅料接触部门不合格发现人（2）品管部出判定品管部供应商管理员（3）会签意见各部门部门经理（4）批示不合格品处理单公司总经理- 9 - 退供应商业务流程说明业务编号1331 业务名称退供应商业务序号处理说明责任单位责任人注意事项退供应商业务结束（7）将不合格品退给供应商，开退料单辅料仓库仓管员（6）联系退供应商采购组采购员（8）将退料单分发给文员，供应商及仓库辅料仓库仓管员（9）根据退供应商退料单完成仓库日报生产部文员（10）按退供应商退料单在ERP 系统中负入库生产部文员（5）交送不合格品处理单
12、品管部供 应 商 管 理- 10 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注：填不合格品处理单将不合格品情况信息写清品管部检查不合格品实物，在不合格品处理单作出判定意见品管部、生产部、采购组会签意见总经理作出最终批示将不合格品处理单给到采购，仓库各一份采购按判定结果联系供应商作退货仓库按照退货实物数量填退料单，退货给供应商将退料单分发给文员（两联）、供应商及仓库根据退料单完成仓库日报按供应商退料单在ERP 系统中负入库对于与供应商已明确退货标准的前6 步省略直接从第7 步开始完成退供应商流程辅 料 接 触部门品管部各 相 关 部门公司品管部采购组仓库仓库生产部生产部不合格发现人供应商管理
13、员部门经理总经理供应商管理员采购员仓管员仓管员文员文员及时传递，方便处理为了工作顺利进行上午11：30 前完成2.5 辅料仓库报废流程图（业务编号：1332）报废业务开始（1）接到报废通知或发现 需要报废辅料仓库仓管员（2）提出报废申请辅料仓库仓管员- 11 - 报废业务流程说明业务编号1332 业务名称报废业务序号处理说明责任单位责任人注意事项（3）出判定意见各部门部门经理（4）批示最终处理方案公司总经理（5）执行报废， 并将审批单 给文员一份复印件辅料仓库仓管员报废业务结束(7)根据报废申请表在ERP 系统中出库生产部文员(6)仓库日报记录报废生产部文员- 12 - 1 2 3 4 5 6
14、 7 接到集团报废通知或发现需要报废填写报废审批单，标明待报废品数量各相关部门（生产、品控、财务、（必要时物流、经营）经理出处理意见总经理作出最终批示按照公司报废处理要求执行报废，将申请表复印件给文员一份文员根据盘点表和审批单计入仓库日报，月底汇总成仓库月报。根据报废申请表，将报废部分从ERP中出库仓库仓库相关部门公司仓库生产部生产部仓管员仓管员部门经理总经理仓管员文员文员不用的存货及时处理2.6 连线记录业务流程（业务编号：1211）连线业务开始（1）接连线生产记录单连线生产线领班（3）确认连线单数量小包装生产主管（2）根据小包装成品交接单核实连线油瓶量，标明确认量连线生产线领班（4）将连线记录单分发连 线 生 产领班- 13 - 连线记录业务流程说明业务编号1211 业务名称连线记录业务序号处理说明责任单位责任人注意事项1 2 3 4 5 6 接收已
