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1、Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究1 / 36氧彩砂地坪漆项目立项申请报告氧彩砂地坪漆项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章氧彩砂地坪漆项目背景及可行性 .10第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域咨询丨投资分
2、析立项咨询可行性研究2 / 36第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称氧彩砂地坪漆生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事氧彩砂地坪漆项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述中国经济周刊在“中国制造 2025 需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造 2025 的备用选项。目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，
3、但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从 A 股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究3 / 36要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014 年 A股上市公司中共有 844 家战略性新兴产业企业，2015 年第一季度新增 19家，达 863 家，占上市公司总数的 32.4%，比 2014 年年底提升 0.9 个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有 278 家、246 家、339 家，占比分别达 64.8%、33.1%、22.8%。2015 年第一季度，战略性新
4、兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达 16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。四、项目建设选址“氧彩砂地坪漆投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 57333.62 平方米（折合约86.00 亩），净用地面积 56773.62 平方米（红线范围折合约 85.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力
5、、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游，距成都市区 48 公里，距重庆市区约 220 公里。北Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究4 / 36倚龙泉驿区、金堂县，西连双流区、眉山市仁寿县，东南邻资阳市雁江区、乐至县，自古被誉为“蜀都东大门”。简阳市面积 2213.5 平方公里，辖 4 个街道、54 个乡镇（其中 12 个乡镇由成都高新区托管），共 853 个村（社区），总人口 148.6 万，是四川省第三人口大县（市）、四川省首批扩权强县试点市、四川省工业强县示范市、四川省现代
6、服务业综合改革试点市、全国电子商务进农村综合示范市，四川省卫生城市、四川省文明城市、全国文明城市创建提名城市。简阳素有“天府雄州”之美誉，是四川天府新区国际旅游文化功能区核心区。2017 年 12 月 14 日，简阳市获评第四届四川省文明示范城市。党的十八大以来，特别是由成都市代管以来，简阳认真贯彻落实中央、省、市部署要求，经济社会保持了健康快速发展的良好势头。简阳市围绕“建设天府新区，冲刺全省十强”目标，抢抓西部大开发、天府新区规划建设等历史机遇，全面推进产业支撑、城建攻坚、交通突围、土地保障、投融资体制等重点工作，经济社会保持健康快速发展，全市综合实力由 2010 年的全省同类县（市、区）
7、第 19 位，升至 2015 年的第 13 位，被评为四川省县域经济发展先进县。2016 年，全市实现 GDP437.5 亿元、增长 9%，规模工业增加值增速 9.5%，固定资产投资 366 亿元、增长 15%，社会消费品零售总额 189.83 亿元、增长 12%，地方公共财政收入 19.47 亿元、增长 9%，城镇居民人均可支配收入 28990 元、增长 9.1%，农民人均可支配收入 13555 元、增长Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究5 / 3610%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积57333.62 平方米（折合约 86.
8、00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 56773.62 平方米（红线范围折合约 85.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 40485.26 平方米；项目规划总建筑面积57971.53 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积57971.53 平方米；绿化面积 3894.67 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10808.54 平方米；土地综合利用面积 56773.62 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照氧彩砂地坪漆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合氧彩砂地坪
9、漆制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：氧彩砂地坪漆行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3125.35 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究6 / 36合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开
10、展氧彩砂地坪漆的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。鼓励支撑工业绿色发展的共性技术研发。按照产品全生命周期理念，以提高工业绿色发展技术水平为目标，加大绿色设计技术、环保材料、绿色工艺与装备、废旧产品回收资源化与再制造等领域共性技术研发力度。重点突破产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，研发推广高性能、轻量化、绿色环保的新材料，突破废旧金属、废塑料等产品智能分选与高值利用、固体废物精细拆解与清洁再生等关键产业化技术，开展基于全生命周期的绿色评价技术研究。八、
11、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“氧彩砂地坪漆投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究7 / 36九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 24379.82 万元，其中：固定资产投资 17743.68 万元，占项目总投资的 72.78 %；流动资金 6636.14 万元，占项
12、目总投资的 27.22 %。2、在固定资产投资中，建设投资 17682.76 万元，占项目总投资的72.53 %；建设期固定资产借款利息 60.92 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 17682.76 万元，其中：工程建设费用15949.67 万元，占项目总投资的 65.42 %，包括：建筑工程投资 6603.75 万元，占项目总投资的 27.09 %；设备购置费 9076.50 万元，占项目总投资的 37.23 %；安装工程费 269.42 万元，占项目总投资的 1.11 %。工程建设其他费用 1471.77 万元，占项目总投资的 6.04 %（其中：土地使用权费
13、 1032.00 万元，占项目总投资的 4.23 %）；预备费 261.32 万元，占项目总投资的 1.07 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17682.76 +60.92 +6636.14 =24379.82 （万元）。Macro 泓域咨询丨投资分析立项咨询可行性研究8 / 36十、资金筹措方案1、项目总投资 24379.82 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）17914.58 万元，占项目总投资的 73.48 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3981.13 万元，占项目总投资的 16.33 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1981.13 万元，占项目总投资的 8.
