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1、2012017 7 年新泰市莲花山风景区管理行政执年新泰市莲花山风景区管理行政执 法局部门预算法局部门预算 1 目录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2017 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、2017 年一般公共预算支出表六、2017 年政府性基金预算支出表七、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表八、政府采购预算表九、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2017 年部门预算情况说明 2 第一部分部门概况 3 一、 主要职能1、行使景区内关于风景名胜区管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；2、行
2、使景区内有关林业、园林、旅游管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；3、行使景区内有关文物、规划建设、土地、地质矿产和水资源、环境保护、卫生、物价、交通、工商行政、宗教等管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。4、履行法律、法规、规章或省政府规定的其他职责。二、部门预算单位构成新泰市莲花山风景区管理行政执法局部门预算包括：机关本级预算。纳入新泰市莲花山风景区管理行政执法局部门 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、新泰市莲花山风景区管理行政执法局（本级） 4 第二部分2017 年部门预算表 5 表表 1.1. 收支预算总表收支预算总表单位：万元收入支出项目2017 年预算
3、项目2017 年预算一、财政拨款246.9一、一般公共服务支出一般公共预算246.9二、外交支出政府性基金预算三、国防支出国有资本经营预算四、公共安全支出二、财政专户管理资金五、商业服务业等支出246.9三、其他收入本年收入合计246.9本年支出合计246.9四、上年结转结转下年收入总计246.9支出总计246.9 6 表表 2.2.收入预算表收入预算表单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合计财政拨款财政专户管理资金其他收入上年结转 小计一般公共预算 政府性基金预算国有资本经营预算 类款项经费拨款行政事业性收费216商业服务等支出246.9242.9421605旅游业管理与服务支出246.
4、9242.942160501行政运行226.9222.942160502一般行政管理事务2020 7 表表 3.3. 支出预算表支出预算表单位：万元科目编码 单位编码单位和科目名称总 计基本支出项目支出其他支出 类款项216商品服务业等支出246.9246.921605旅游业管理与服务支出246.9246.92160501行政运行226.9226.92160502一般行政管理事务2020 8 表表 4.4.财政拨款收支预算表财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目2017 年预算项目2017 年预算总计一般公共预算政府性基金预算国有资本经 营预算一、一般公共预算246.9一、一般公共服务支出二
5、、政府性基金预算二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、公共安全支出五、商业服务业等支出246.9246.9本本年年收收入入合合计计246.9本本年年支支出出合合计计246.9246.9四、上年结转结转下年收收入入总总计计246.9支支出出总总计计246.9246.9 9 表表 5.5. 20172017 年年一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元科目编码单位编码单位名称和科目合计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出216商品服务业等支出246.9246.9153.33.290.421605旅 游业 管理 与服 务支出246.9246.9153
6、.33.290.42160501行政运行226.9226.9153.33.270.42160502一 般行 政管理事务2020 10 表表 6.6. 20172017 年年政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码单位编码单位和科目名称合计2017 年预算类款项小计基本支出项目支出 11 表表 7.20177.2017 年财政拨款安排的基本支出预算表年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元科目编码经济分类科目名称2017 年预算金额其中： 一般公共预算安 排301工资福利支出138.1138.130101基本工资56.556.530102津贴补贴81.681.6302商品和服务
7、支出83.683.630201办公费28.528.530202印刷费3.33.330206电费3.13.130207邮电费3.63.630211差旅费0.50.530217公务接待费0.50.530226劳务费6.76.7 12 30228工会经费1.81.830231公务用车运行维护费33.833.830299其他商品和服务支出1.81.8303对个人和家庭的补助18.418.430313购房补贴15.215.230314采暖补贴3.13.130399其他对个人和家庭的 补助0.10.1310其他资本性支出6.86.831002办公设备购置6.86.8 13 表表 8.8.政府采购预算表政府
8、采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编 码单位名称资金来源总计财政拨款 财政专户 管理资金其他资金上年结转类款项合计一般公共预 算政府性基金 预算国有资 本经营 预算21 6050 1商品服务业 等支出282828 14 表表 9.20179.2017 年一般公共预算年一般公共预算“三公三公”经费支出表经费支出表单位：万元合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置 费公务用车运行 维护费34.333.833.80.5 15 第三部分2017 年部门预算情况说明 16 一、2017 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017 年收入预算为 246.9 万
9、元，其中：财政拨款 246.9万元。2017 年支出预算为 246.9 万元，其中：基本支出 226.9万元，项目支出 20 万元。（二）财政拨款收支情况2017 年财政拨款收入预算为 246.9 万元，其中：一般公共预算 246.9 万元。2017 年财政拨款支出预算为 246.9 万元，其中：商业服务业等支出 246.9 万元。（三）一般公共预算收支情况2017 年一般公共预算当年拨款 246.9 万元，比上年增长 10.6 %，主要是工资增加。2017 年当年一般公共预算支出预算为 246.9 万元，比上年增长 10.6 %，其中：商业服务业等支出 246.9 万元。具体情况如下：商业服
10、务业（类）支出 246.9 万元，主要用于局机关的人员工资、日常运转，其中用于局机关的人员工资 153.3 万元，对个人和家庭的补助 3.2 万元，日常公用经费 70.4 万元,项目支出 20 万元。（四）政府性基金预算收支情况本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 17 出。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017 财政拨款安排的基本支出预算 246.9 万元，其中：人员经费 156.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 70.4 万元，主要包括：办公
11、费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、其他事项说明（一）政府采购情况2017 年政府采购预算 28 万元，其中：财政拨款安排28 万元。（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.3 万元， 其中： 公务用车购置及运行费 33.8 万元，公务接待费 0.5 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 4 万元，其中：公务用车购置及运行费增
12、加 4 万元、公务接待费与 2016 年 18 基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是增加执法车一辆。（三）机关事业运行经费情况2017 年新泰市莲花山风景区管理行政执法局机关本级事业运行经费财政拨款预算为 70.4 万元。（四）国有资产占有使用情况2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。 19 第四部分名词解释 20 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费、 社会公益机构接受的公益捐赠
13、收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “财政专户管理资金” 等以外的收入。 主要包括自有资金安排的支出等。四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公” 经费： 指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
