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1、流程描述培训流程描述培训( (二二) )20112011- -9 9- -5 5科林环保流程描述培训2011-9-5第1页本阶段培训的目的1. 了解业务流程绘制的规范了解业务流程绘制的规范2. 了解业务流程说明的规范了解业务流程说明的规范3. 了解业务流程绘制及说明应准备的资料了解业务流程绘制及说明应准备的资料科林环保流程描述培训2011-9-5第2页培训主要内容一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍三、业务流程绘制及说明应准备的资料三、业务流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求四、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-
2、9-5第3页流程图文件夹实例流程图文件夹实例科林环保流程描述培训2011-9-5第4页流程图实例流程图实例科林环保流程描述培训2011-9-5第5页流程说明实例流程说明实例科林环保流程描述培训2011-9-5第6页流程说明实例流程说明实例科林环保流程描述培训2011-9-5第7页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的三、业务流程绘制及说明应准备的资料资料 四四、绘制步骤以及要
3、求、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第8页流程说明总体说明流程说明总体说明每一个流程图对应一个每一个流程图对应一个WORD文档，该文档命名规则与文档，该文档命名规则与VISIO文件相文件相 同，存在相同目录下。同，存在相同目录下。科林环保流程描述培训2011-9-5第9页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的三、业务流程绘制及说明应准备的资料资料 四四、绘
4、制步骤以及要求、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第10页标题标题标题填写“科林环保*流程说明”, 为宋体小二号字。科林环保流程描述培训2011-9-5第11页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的资三、业务流程绘制及说明应准备的资 四、绘制步骤以及要求四、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第12页一一 流程简介流程简介 1.流程内容 2.
5、流程起止点 3.术语解释 二二 流程涉及部门及职责流程涉及部门及职责 1.业务主管部门及职责 2.业务参与部门及职责 三三 流程涉及的相关制度和记录流程涉及的相关制度和记录 1.制度 2.记录 四四. 流程关键环节流程关键环节 五五. 流程存在的问题和改进建议流程存在的问题和改进建议 1.问题 2.建议 六六. 其他需要说明的事项其他需要说明的事项流程说明正文主要内容流程说明正文主要内容科林环保流程描述培训2011-9-5第13页一、流程简介一、流程简介 流程说明正文部分为宋体小四号字。科林环保流程描述培训2011-9-5第14页二、流程涉及部门及职责二、流程涉及部门及职责 1、在“流程涉及部
6、门及职责”处，如果已经有现成的岗位职责及规定， 在流程文字说明中需要再次体现，不能建立引用。 2、在“业务参与部门及职责”处，除“公司领导”带区的职责不用描 述外，其他涉及的部门职责均需描述。科林环保流程描述培训2011-9-5第15页三、流程涉及的相关制度与记录三、流程涉及的相关制度与记录 1、在“制度”下列示相关文件时，每个文件在一行显示， 不要出现一行显示多个文件，每一行内必须标明文件编号。 2、在“记录”中列示的全部内容，要在流程图中清晰的绘 制，并且名称必须完全一致。且流程图中所有标识为 的文档，必须在文字描述中的记录中体现。科林环保流程描述培训2011-9-5第16页四、流程关键环
7、节四、流程关键环节 对本流程的绩效影响比较大或易产生风险的关键环节进行说明。科林环保流程描述培训2011-9-5第17页五、流程存在的问题和改进建议五、流程存在的问题和改进建议 问题和建议应分项列出，不要在一行中列出所有事项。科林环保流程描述培训2011-9-5第18页六、其他需要说明的事项六、其他需要说明的事项 在以上内容中没有包含,但需要说明的其他事项.科林环保流程描述培训2011-9-5第19页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3
8、、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的三、业务流程绘制及说明应准备的资料资料 四四、绘制步骤以及要求、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第20页1. 一致性原则一致性原则2. 完整性原则完整性原则3. 具体性原则具体性原则业务流程图绘制的总体原则业务流程图绘制的总体原则流程步骤的绘制要符合公司管理现状，流程步骤的绘制要符合公司管理现状， 现在怎么做就怎么绘制出来现在怎么做就怎么绘制出来，不加入，不加入 任何个人的想法。任何个人的想法。打破了经营管理的“部门”的概念，打破了经营管理的“部门”的概念， 强调强调业务过程本身的完整性业务过程本身的完整性，充
9、分体，充分体 现现该项业务如何发生、处理、记录和该项业务如何发生、处理、记录和 报告的自始至终这样一个过程。报告的自始至终这样一个过程。每个每个流程步骤应尽量具体流程步骤应尽量具体，两个不同，两个不同 工作内容的应该拆分成两个工作步骤，工作内容的应该拆分成两个工作步骤， 不要合并。不要合并。科林环保流程描述培训2011-9-5第21页流程图总体说明流程图总体说明流程图文件夹及流程图文件命名规定： 1.每个部门建立一个流程图文件夹，文件夹名称为部 门名称。 2.在部门的文件夹下，每个二级流程目录建立一个文 件夹，所有二级以下的流程图存在该目录下。 3.文件夹及流程图文件的命名方式为”流程编号流程
10、 名称”，如“KH-CG-01-01批量采购计划制定流程”。科林环保流程描述培训2011-9-5第22页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的三、业务流程绘制及说明应准备的资料资料 四四、绘制步骤以及要求、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第23页流程图实例流程图实例流程图背景科林环保流程描述培训2011-9-5第24页流程图背景修改说明流程图背景修改说明单
11、位：单位：科林环保装备股份有限公司科林环保装备股份有限公司 编制人：编制人：流程的绘制人员 审核人审核人:流程的审核人员 批准人批准人: 流程的批准人员 业务主管部门业务主管部门：该流程的主要负责部门 业务参与部门业务参与部门：参与该流程的部门 流程名称流程名称： 该流程图所属的一、二级目录名称如”采购管理外购品库房管理“ 流程编号流程编号：流程名称对应的编号，如”KH-CG-07“ 最后更新时间最后更新时间：最后修改时间，格式yyyy-mm-dd 版本版本：由项目组统一制定.(统一定为：1.0)流程图背景流程图背景科林环保流程描述培训2011-9-5第25页目录一、业务流程说明规范介绍一、业
12、务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的资三、业务流程绘制及说明应准备的资 四、绘制步骤以及要求四、绘制步骤以及要求科林环保流程描述培训2011-9-5第26页流程图实例流程图实例流程图主体科林环保流程描述培训2011-9-5第27页流程图主体说明流程图主体说明一 流程图顶端栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号流程名称”，双击即可填入文字， 字体为14号宋体加粗，左对齐。二 每个流程文件中可以绘制所包含的多个
13、流程图；需对每页进行命名，名称与流程图名称一致。三 为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下： 1.左边界3格 2.上边界与背景的距离2格 3.右边界=2格 4.下边界3格 5.图形大小需占整体页面三分之二以上科林环保流程描述培训2011-9-5第28页目录一、业务流程说明规范介绍一、业务流程说明规范介绍 、流程说明总体说明 2、流程说明标题 3、流程说明正文 二、业务流程绘制规范介绍二、业务流程绘制规范介绍1、流程图总体说明 2、流程图背景 3、流程图主体 4、流程形状图说明 三、业务流程绘制及说明应准备的资料三、业务流程绘制及说明应准备的资料 四、绘制步骤以及要求四、绘制步骤以及要求
14、科林环保流程描述培训2011-9-5第29页负责人员工作文件、表单的全称编号图形名称编号图形名称1职能带区7信息系统/电子 存档2最低一级工作步 骤8非电子存档3引用/拆分的流程 图9批注/文字说明4文件/表单 10页码索引5判断/决策 11结束6连接线流程图绘制工具包括流程图绘制工具包括1111个图形个图形科林环保流程描述培训2011-9-5第30页图形1 图形名称：图形名称： 职能带区图形作用：图形作用：在增加职能部门时使用使用说明和标准：使用说明和标准： 1.每个流程参与部门占一列，应使用正 式全称。若某一流程主要在某一部门 内完成，可以将部门下的班组作为一 列，班组名称应放在第二行 2
15、.公司高层单独占一列，统一称作“公 司领导”。在流程步骤中写明高层的 职务，如“总经理”、“营销副总”、 “技术副总”等，但不能出现“经理” 的职能带。 3.职能带中业务主导部门在左边，参与 部门在右边 ，其中，“公司领导”在 最左边。流程形状图讲解流程形状图讲解职能带区职能带区科林环保流程描述培训2011-9-5第31页图形1图形名称：图形名称： 职能带区图形作用：图形作用：在增加职能部门时使用使用说明和标准：使用说明和标准： 4.职能部门名称应使用正式全称，不能用简称。字 体为默认12号宋体加粗，若第二行有班组，班组 字体为10号宋体加粗。 5.选中职能带，在顶部横向推动，可以改变职能带
16、的横向宽度。 6.在“业务参与部门”中，列出具体业务参与部门；流程形状图讲解流程形状图讲解职能带区职能带区( (续续) )科林环保流程描述培训2011-9-5第32页图形2图形名称：图形名称： 最低一级的操作步骤图形作用：图形作用：在描述一个流程时使用操作步骤描述工作 过程使用说明和标准：使用说明和标准： 1.上方框填入操作此项工作的岗位名称，不是姓名； 下方框简要填入工作内容，如：“填写费用报销 单 ”，应尽量简明，一般不超过15个字。 2.字体为默认8号宋体。 3.每个步骤都要加上顺序的编号。 4.图形必须放在职能栏内，不能跨越两个职能栏， 即不能跨越竖线。 5.使用默认图形大小，若需改变框图大小，则图形 的横行宽度不可以改变，可以纵向高度加高。负责人员工作流程形状图讲解流程形状图讲解最低一级的操作步骤最低一级的操作步骤科林环保流程描述培训2011-9-5第33页图形3图形名称：图形名称：引用/拆分的流程图图形作用：图形作用：在流程图中，当需用引用别的流程图时使 用；或流程图中某一
