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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36全鹿丸项目立项申请报告全鹿丸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章全鹿丸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目
2、概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称全鹿丸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事全鹿丸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析英国金融时报刊文说，中国企业正开始主导过去 30 年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来 10 年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测
3、算，2020 年中国锂离子电池生产能力将占全球的62，美国和韩国分别占 22和 13。此外，作为“中国制造 2025”重Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示，2016 年中国工业机器人产量已经达到 7.24 万台，同比增长 34.3。目前已建成和在建的机器人产业园区超过 40 个，机器人企业数量超过 800 家。规划提出，到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%。2015 年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来 5 到 10 年，是全球新一轮科技革命和产业变
4、革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。四、项目建设选址“全鹿丸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。江油市，四川省下辖县级市，绵阳市代管，位于四川盆地西北部，涪江上游，龙门山脉东南，东临梓潼县、广元市剑阁县，南接绵阳市涪城区、游仙区，西连安州区、北川县，北抵平武县、广元市青川县。距绵阳 35 公里，成都 160 公里。
5、是中国优秀旅游城市、全国卫生先进城市，四川省首批“工业强县”示范市、环境优美示范城市、法治市、文明城Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36市。地处成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，幅员面积2719 平方公里，总人口 88.87 万。城市建成区面积 35 平方公里、人口 35万。2016 年，全市实现地区生产总值 347.09 亿元。江油属亚热带季风性湿润气候，年均日照总数 1367 小时，年均降雨量 1100 毫米，年无霜期280 天，年均气温 16.2。以平坝和丘陵地貌为主，西北部多山地，东南部为平原和丘陵，江彰平原为境内最大平原。江油是国家重要的商品粮基地，能源基地，冶金
6、基地，建材基地。第四届四川省文明示范城市。国家知识产权强县工程试点县（区）。2016 年，全年地区生产总值（GDP）实现 347.09 亿元，可比增长 8.4%。其中，第一产业增加值43.95 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 169.44 亿元，增长 8.9%；第三产业增加值 133.70 亿元，增长 9.1%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 5.9%、53.9%和 40.2%，分别拉动经济增长 0.5、4.5 和 3.4 个百分点。三次产业结构由上年的 12.6:50.3:37.1 调整为 12.7：48.8：38.5。服务业增速高于 GDP 增速 0.7 个百分点，占比提升 1.4
7、 个百分点。人均 GDP达 43726 元，比上年增加 3079 元，增长 8.4%。2016 年，全市非公有制经济实现增加值 213.65 亿元，增长 8.7%，占 GDP 比重 61.6%，同比提高 1.1 个百分点，对经济增长的贡献率达 62.7%，拉动经济增长 5.3 个百分点。其中：民营经济实现增加值 207.58 亿元，增长 8.8%。非公有制经济中第一产业增加值 12.77 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 103.95 亿Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36元，增长 8.9%；第三产业增加值 96.93 亿元，增长 9.1%。非公有制工业实现增加值 87 亿元，增
8、长 9.3%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率
9、100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照全鹿丸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合全鹿丸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：全鹿丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3245.22 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36服务设施用地所占比
10、重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展全鹿丸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。落实水污染防治行动计划，针对长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域，以降低工业废水排放量及化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放强度和总量为目标，组织实施重点流域清洁生产水平提升行动计划，促进水环境质量持续改善。到 2020 年，全国工业削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年。八
11、、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“全鹿丸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 361、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 21321.76 万元，其中：固定资产投资 14962.64 万元，占项目总投资的 70.18 %；流动资金 6359.12 万元，占项目总投资的 29.
12、82 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14914.42 万元，占项目总投资的69.95 %；建设期固定资产借款利息 48.22 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 14914.42 万元，其中：工程建设费用13492.25 万元，占项目总投资的 63.28 %，包括：建筑工程投资 5226.56 万元，占项目总投资的 24.51 %；设备购置费 8026.50 万元，占项目总投资的 37.64 %；安装工程费 239.19 万元，占项目总投资的 1.12 %。工程建设其他费用 1201.76 万元，占项目总投资的 5.64 %（其中：土地使用权费 840.00 万
13、元，占项目总投资的 3.94 %）；预备费 220.41 万元，占项目总投资的 1.03 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14914.42 +48.22 +6359.12 =21321.76 （万元）。十、资金筹措方案Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 361、项目总投资 21321.76 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）15659.02 万元，占项目总投资的 73.44 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3567.97 万元，占项目总投资的 16.73 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1567.97 万元，占项目总投资的 7.35
