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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35双面胶带项目立项申请报告双面胶带项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章双面胶带项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35第一章第一
2、章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称双面胶带生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事双面胶带项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析近期，关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩，认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而，诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为，近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋，这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希弗里茨教授也认为，中国交通基础设施的发展和改善，使制造
3、业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库 2014 年底一份关于中国Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为，到2020 年，尽管中国制造业劳动力成本将继续上升，但在中西部省份劳动力市场影响下，中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014 年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创
4、新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。四、项目建设选址“双面胶带投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 33333.50 平方米（折合约 50.00 亩），净用地面积 32773.50 平方米（红线范围折合约 49.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。抚顺市，
5、素有“煤都”之称，是辽宁省重要的工业基地，沈阳经济Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35区副中心城市。位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市 45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经 12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔 80 米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山，是一座美丽的带状城市。抚顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原两个满族自治县，抚顺经济开发区、抚顺胜利经济开发区 2 个经济开发区和抚顺高新技术产业开发区一个高新技术产业开发区。总面积 11271平方千米，人口 219.3 万。（数据截至
6、2012 年）抚顺是沈阳经济区副中心城市，中国最具幸福感城市，中国最具成长竞争力城市，全国三十一个特大城市之一，中国优秀旅游城市，国家森林城市。2017 年 12 月 15日，荣膺中央电视台魅力中国城第一季十佳魅力城市。2016 年全市完成地区生产总值 760.3 亿元，按可比价格计算，同比下降 7.2%。其中第一产业实现增加值 58.3 亿元，增长 0.2%；第二产业增加值 355.6 亿元，下降 14.1%；第三产业增加值 346.4 亿元，下降 0.9%。三次产业占生产总值的比重为 7.7：46.7：45.6。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地
7、面积33333.50 平方米（折合约 50.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 32773.50 平方米（红线范围折合约 49.16 亩）；本Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35期工程项目建筑物基底占地面积 23370.77 平方米；项目规划总建筑面积33465.01 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积33465.01 平方米；绿化面积 2248.26 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6232.87 平方米；土地综合利用面积 32773.50 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集
8、约用地”的原则，按照双面胶带行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合双面胶带制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：双面胶带行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2888.56 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本
9、期工程项目主要开展双面胶带的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 35故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进绿色发展、建设美丽城市作为一项社会系统工程，不可能一蹴而就，需要我们着力健全保障机制，以此推动形成绿色发展人人有责、人人共享的良好社会风尚。我们相信，只要全市上下坚定信心，抓铁有痕，久久为功，打造长江上游绿色发展示范市的目标就一定能实现，美丽城市的壮丽画卷就一定能成为现实，我们的生活也一定会越来越美好。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12
10、 个月。2、“双面胶带投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 13726.82 万元，其中：固定资产投资 9466.77 万元，占项目总投资的 68.97 %；流动资金 4260.05 万元，占项目总投资的 31.03 %。2、在固定资产投资中，建设投资 9433.69 万元，占项目总投资的Macro 泓域丨规划设
11、计投资分析7 / 3568.72 %；建设期固定资产借款利息 33.08 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 9433.69 万元，其中：工程建设费用8444.26 万元，占项目总投资的 61.52 %，包括：建筑工程投资 3585.78 万元，占项目总投资的 26.12 %；设备购置费 4716.98 万元，占项目总投资的 34.36 %；安装工程费 141.50 万元，占项目总投资的 1.03 %。工程建设其他费用 850.02 万元，占项目总投资的 6.19 %（其中：土地使用权费 600.00 万元，占项目总投资的 4.37 %）；预备费 139.41 万元，
12、占项目总投资的 1.02 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=9433.69 +33.08 +4260.05 =13726.82 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 13726.82 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9325.74 万元，占项目总投资的 67.94 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3075.73 万元，占项目总投资的 22.41 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1075.73 万元，占项目总投资的 7.84 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款
13、 2000.00 万元，占项目总投资的 14.57 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 353、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1325.35 万元，占项目总投资的 9.66 %（其中：申请国家专项资金 757.34 万元，占项目总投资的5.52 %；其他融资 568.01 万元，占项目总投资的 4.14 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 28400.31 万元，总成本费用 23490.83 万元，税金及附加 152.02 万元，年利税总额 6233.06 万元，其中：年利润总额 4757.46 万元，税后净利润 3568.09 万元，纳税总额 2664.97 万元，其中：增值税
