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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 37旅行套装项目立项申请报告旅行套装项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章旅行套装项目背景及可行性 .11第三章项目选址用地规划及土建工程 .11第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .21第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .28第十一章经济效益分析 .29第十二章项目盈利能力分析 .31第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .34Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 37第一章第
2、一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称旅行套装生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事旅行套装项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立 60多年来，我国工业增加值占 GDP 的比重由 1952 年的 17.6%提高到 2014年的 35.85%，增加了 1 倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从国际看，1990 年我国制造业占全球的比重为 2.7%，居世界第九；2000 年上升至
3、6.0%，居世界第四；2007 年达到 13.2%，居世界第二；2010 年为 19.8%，跃居世界第一。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 37备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业
4、广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。四、项目建设选址“旅行套装投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），净用地面积 66107.00 平方米（红线范围折合约 99.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。临安区是杭州市辖区，位于浙江省杭州市西部。地处浙江省西北部天目山区，东邻余杭区，南连富阳区和桐庐县、淳安
5、县，西接安徽省歙县，北接安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。临安区境东西宽约 100 千米，南北长约 50 千米，总面积 3118.77 平方千米；辖 5 个街道 13 个乡镇 298Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 37个行政村。区人民政府设在锦城街道。2017 年 8 月 11 日，浙江省人民政府发布通知，经国务院同意，调整杭州市部分行政区划。撤销县级临安市，设立杭州市临安区，以原临安市的行政区域为临安区的行政区域。2017 年，临安区实现地区生产总值 572.7 亿元，增长 8.7%。2016 年，临安区实现生产总值 505.17 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.6%。其中第一产
6、业增加值 42.24 亿元，第二产业增加值 253.00 亿元，第三产业增加值 209.93 亿元，分别增长 2.9%、6.9%和 12.2%。全市按户籍人口计算人均 GDP 为 95226 元，比上年增长 8.4%。三次产业占比为8.4:50.1:41.5。完成财政总收入 64.79 亿元，比上年增长 7.5%，地方一般公共预算收入 37.34 亿元，比上年增长 14.7%。其中税收收入 33.40 亿元，增长 17.2%，非税收入 3.94 亿元，下降 2.9%。全年一般公共预算支出60.17 亿元，比上年增长 20.0%，用于民生支出达 42.09 亿元，增长 11.9%，占一般公共预算
7、支出比重 72.2%，其中住房保障、城乡社区、科学技术支出分别增长 52.9%、39.4%和 20.5%。新增城镇就业岗位 9851 个，本年就业安置 1783 人，城镇登记失业率为 2.40%。居民消费价格累计上涨1.7%，在八大类居民消费价格中，呈现“七升一降”态势。其中，食品烟酒类价格累计上涨 3.9%，衣着类上涨 0.6%，居住类上涨 1.0%，生活用品及服务类上涨 2.3%，教育文化和娱乐类上涨 1.0%，医疗保健类上涨0.5%，其他用品和服务上涨 0.3%，交通和通信类下降 0.7%。2016 年末，Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 37临安区金融机构本外币存款余额达 56
8、8.36 亿元，比上年末增长 17.6%，本币存款余额 556.34 亿元，增长 16.8%，其中居民储蓄 267.12 亿元，增长 13.6%；本外币贷款余额 436.94 亿元，比上年末增长 16.0%，本币贷款余额 436.23 亿元，增长 16.5%。2017 年，临安区实现地区生产总值572.7 亿元，增长 8.7%；财政总收入 74.9 亿元，增长 15.6%，其中一般公共预算收入 43.3 亿元，增长 16%；城镇居民人均可支配收入 48761 元，增长 8.7%；农村居民人均可支配收入 28201 元，增长 9.1%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地
9、使用权，规划总用地面积66667.00 平方米（折合约 100.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 66107.00 平方米（红线范围折合约 99.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 47140.92 平方米；项目规划总建筑面积67501.88 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积67501.88 平方米；绿化面积 4534.94 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 12587.94 平方米；土地综合利用面积 66107.00 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照旅行
10、套装行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合旅行套装制造经营的规划建设需要。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 373、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：旅行套装行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2811.33 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。
11、六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展旅行套装的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。经过改革开放以来近 40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为Mac
12、ro 泓域丨规划设计投资分析7 / 37部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效
13、率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“旅行套装投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 37建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定
