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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35鲜凤梨果冻项目立项申请报告鲜凤梨果冻项目立项申请报告第一章第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称鲜凤梨果冻生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事鲜凤梨果冻项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变
2、“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。2015 年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮
3、大。四、项目建设选址“鲜凤梨果冻投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 43333.55 平方米（折合约 65.00 亩），净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。新沂市，徐州市下辖市。位于江苏省北部，地处黄淮平原中部，苏、鲁两省交界处，东经 1175911839、北纬 34063426之间，是沿东陇海城镇轴中心城市，苏北重要的交通枢纽，新兴的工业和商贸旅游城市。北接山东郯城县，南隔沂河、骆马湖与宿迁市相望
4、，西和邳州市相邻，东与东海、沭阳两县毗连，是江苏的正“北大门”。Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 351952 年以境内新开辟的新沂河得名新沂县，1990 年 2 月撤县建市。1 万年前石器时代，这里已有人类活动的踪迹。5000 多年前，著名的花厅古文化就在这块美丽富饶的土地上发祥，这里是北方大汶口文化和南方良渚文化交流融汇的重要区域。乾隆皇帝六下江南，多次下榻于此，留下了“第一江山”的赞誉。新沂正抓住国家“一带一路”战略、沿东陇海线经济带建设、全面振兴徐州老工业基地、江苏沿海大开发和省委省政府支持苏北新一轮发展等重大战略，成为新亚欧大陆桥东起第一座交通枢纽城市、沿东陇海线经济带中心节
5、点城市。2015 年 3 月，国家发改委下发国家发展改革委办公厅关于开展中小城市综合改革试点工作的通知，新沂成为国家中小城市综合改革试点地区。2017 年，新沂位居“全国中小城市综合实力百强县市“第 63 位、“全国中小城市投资潜力百强县市”第 75 位。2017 年 12 月，当选中国工业百强县（市）。2016年，全市实现地区生产总值（GDP)562.06 亿元，按可比价格计算，增长9.4%，比上年回落 1.2 个百分点，但增速位居徐州各县（市、区）首位。其中第一产业实现增加值 64.91 亿元，增长 2.1%；第二产业实现增加值232.17 亿元，增长 11.4%；第三产业实现增加值 26
6、4.98 亿元，增长9.5%。按常住人口计算，全年人均地区生产总值 61704 元，增长10.4%，人均地区生产总值按当年汇率折算为 9293 美元。2017 年，新沂位居全国中小城市综合实力百强县市第 71 位、全国中小城市投资潜力百Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35强县市第 75 位。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55 平方米（折合约 65.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30501.8
7、3 平方米；项目规划总建筑面积43676.08 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积43676.08 平方米；绿化面积 2934.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8139.37 平方米；土地综合利用面积 42773.55 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鲜凤梨果冻行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合鲜凤梨果冻制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：鲜凤梨果
8、冻行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2965.18 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展鲜凤梨果冻的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。在区域工业发展中贯彻绿色
9、理念，发挥地区比较优势，加强区域协同，促进区域工业绿色发展。紧扣主体功能定位，进一步调整和优化工业布局。发挥主体功能区规划的引导作用，根据区域资源承载力和环境容量，确定区域工业发展方向和开发强度。优化开发区域积极发展节能、节地、环保的先进制造业，推动产业结构向高端、高效、高附加值转变，大力提高清洁能源比重，能源和水资源消耗以及污染物排放强度达到或接近国际先进水平。重点开发区域合理开发并有效保护能源和矿产资源，将资源优势转化为经济优势，改造传统产业，大力发展新兴产业，大幅提高清洁生产水平，降低资源消耗、污染物和二氧化碳排放强度。限制开发区域加强开发强度管制，限制进行大规模高强度工业化开发。禁止开
10、发区域不得进行工业化开发。八、建设期限及进度安排Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 351、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“鲜凤梨果冻投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 16640.20 万元，其中：固定资产投资 12683.08 万元，占项目总投资的 76.22 %；流动资金 3957.1
11、2 万元，占项目总投资的 23.78 %。2、在固定资产投资中，建设投资 12634.85 万元，占项目总投资的75.93 %；建设期固定资产借款利息 48.23 万元，占项目总投资的 0.29 %。3、本期工程项目建设投资 12634.85 万元，其中：工程建设费用11340.71 万元，占项目总投资的 68.15 %，包括：建筑工程投资 5228.40 万元，占项目总投资的 31.42 %；设备购置费 5935.44 万元，占项目总投资的 35.67 %；安装工程费 176.87 万元，占项目总投资的 1.06 %。工程建设其他费用 1107.42 万元，占项目总投资的 6.66 %（其中
12、：土地使用权费 780.00 万元，占项目总投资的 4.69 %）；预备费 186.72 万元，占Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 35项目总投资的 1.12 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=12634.85 +48.23 +3957.12 =16640.20 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 16640.20 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）11296.06 万元，占项目总投资的 67.88 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3568.52 万元，占项目总投资的 2
13、1.45 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1568.52 万元，占项目总投资的 9.43 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 12.02 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1775.62 万元，占项目总投资的 10.67 %（其中：申请国家专项资金 1014.64 万元，占项目总投资的6.10 %；其他融资 760.98 万元，占项目总投资的 4.57 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 32976.01 万元，总成本费用 27385.69 万元，税
14、金及附加 179.30 万元，年利税总Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 35额 7126.68 万元，其中：年利润总额 5411.02 万元，税后净利润 4058.26 万元，纳税总额 3068.42 万元，其中：增值税 1536.36 万元，税金及附加 179.30 万元，年缴纳企业所得税 1352.76 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.52 %，投资利税率 42.83 %，全部投资回报率 24.39 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 9192.21 万元，总投资收益率 33.62 %，资本金净利润率 47.90 %。3、
15、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.07 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.86 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.63 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 24.26 吨标准煤/年，项目总节能率 18.44 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 32976.01 万元，占地产出收益率7709.48 万元/公顷；达纲年纳税总额 3068.42 万元，占
16、地税收产出率717.37 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促Macro 泓域丨规划设计投资分析9 / 35进某某市某某县区域鲜凤梨果冻产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 329.76 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3068.42 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县鲜凤梨果冻行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县鲜凤梨果冻产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“鲜凤梨果冻投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国鲜凤梨果冻的国产化进程，推动鲜凤梨果冻制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某
