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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36血府逐瘀丸项目立项申请报告血府逐瘀丸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章血府逐瘀丸项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .9第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .19第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .26第十一章经济效益分析 .27第十二章项目盈利能力分析 .29第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .32Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章
2、第一章项目概要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称血府逐瘀丸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事血府逐瘀丸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国制造 2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，开展优质制造行动，建立优
3、质制造标准体系；六是育人才。深化产教融合，健全多层次人才培养体系，优化制造业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36管服”改革。这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7 大领域 24 个重点方向”合并增补为 5 大领域 8 大产业，明确提出到 2020 年形成 5 个产值规模在 10 万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。四、项目建设选址“血府逐瘀丸投资建设项目”计划在某某省某某市某
4、某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 80000.40 平方米（折合约 120.00 亩），净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。增城区是广州市市辖区，位于广东省中东部、广州市东部，南与东莞隔江相望，东临惠州，北界从化，西连广州经济技术开发区和中新知识城。增城建县于东汉建安六年（201 年），隶属南海郡，因南海郡原辖6 县，新设一县，增多一城，故曰“增城”。1993 年撤县设市，2014 年2 月撤市设区。辖 4 个街道办事处、7 个
5、镇、282 个行政村和 55 个社区，人口 89.08 万人。辖区内的增城经济技术开发区是广州市三个国家级开发Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36区之一。增城区是全国著名的荔枝之乡、牛仔服装名城、新兴的汽车产业基地和生态旅游示范区，先后荣获“全国生态文明建设示范市”、“联合国和谐城市提名奖”、“中国最具幸福感城市”、“中国和谐之城”、“中国金融生态城市”、“中国全面小康 10 大示范市”、“全国绿色小康县（市）”、“全国绿化模范县（市）”、“全国科技先进市”等称号。2017 年 12 月 14 日，获评中国工业百强区。2016 年全区实现地区生产总值 1046.83 亿元，按可比价格
6、计算，比 2015 年(下同)增长8.5%。其中，第一产业增加值 50.91 亿元，增长 1.7%，拉动经济增长0.09 个百分点;第二产业增加值 507.61 亿元，增长 4.4%，拉动经济增长2.25 个百分点;第三产业增加值 488.31 亿元，增长 14.3%，拉动经济增长,6.2 个百分点。三次产业结构为 4.86：48.49：46.65，其中，第三产业所占比重高于 2015 年 3.61 个百分点，第一、二产业分别下降 0.14 个和3.47 个百分点。2016 年，按常住人口计算，增城区人均 GDP 达到 91402元，折算为 13176 美元。五、项目占地及用地指标1、本期工程
7、项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80000.40 平方米（折合约 120.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 56648.94 平方米；项目规划总建筑面Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36积 81116.59 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 81116.59 平方米；绿化面积 5449.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15130.01 平方米；土地综合利用面积 79440.40 平方米，土地综合
8、利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照血府逐瘀丸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合血府逐瘀丸制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：血府逐瘀丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2847.29 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00
9、 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展血府逐瘀丸的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36生的噪声。绿色产品设计示范。推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020 年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“血府逐瘀丸投资建设项目”目前
10、已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 30829.56 万元，其中：固定资产投资 22618.90 万元，占项目总投资的 73.37 %；流动资金 8210.66 万元，占项目总投资的 26.63 %。2、在固定资产投资中，建设投资 22535.83 万元，占项目总投资的73.10 %；建设期固定资产借款利息 83.07 万元，占
11、项目总投资的 0.27 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 363、本期工程项目建设投资 22535.83 万元，其中：工程建设费用20164.47 万元，占项目总投资的 65.41 %，包括：建筑工程投资 9005.29 万元，占项目总投资的 29.21 %；设备购置费 10839.57 万元，占项目总投资的 35.16 %；安装工程费 319.61 万元，占项目总投资的 1.04 %。工程建设其他费用 2038.32 万元，占项目总投资的 6.61 %（其中：土地使用权费 1440.00 万元，占项目总投资的 4.67 %）；预备费 333.04 万元，占项目总投资的 1.08
12、%。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=22535.83 +83.07 +8210.66 =30829.56 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 30829.56 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）22961.32 万元，占项目总投资的 74.48 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4701.59 万元，占项目总投资的 15.25 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2701.59 万元，占项目总投资的 8.76 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元
13、，占项目总投资的 6.49 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 363、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3166.65 万元，占项目总投资的 10.27 %（其中：申请国家专项资金 1809.52 万元，占项目总投资的5.87 %；其他融资 1357.13 万元，占项目总投资的 4.40 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 74642.37 万元，总成本费用 61347.22 万元，税金及附加 396.02 万元，年利税总额 16778.77 万元，其中：年利润总额 12899.13 万元，税后净利润9674.35 万元，纳税总额 7104.42 万元，其中：增值税 3483.62 万元，税金及附加
