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1、*公 司质 量 环 境 管 理 体 系 程 序 文 件0 版地址：*路 邮编：* 电话： 传真：TEL No.： FAX No.：*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-001-2题目 环境因素识别评价控制程序 修改号： 0 共 3 页，第 1 页1 目的识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要因素，以及对其进行管理。2 适用范围适用于本公司各部门对环境因素的识别和评价。3 相关文件环境因素识别与评价方法4 职责4.1 各部门负责本部门环境影响的识别。4.2 办公室负责确定环境因素。4.3 办公室负责组织环境影响的评价活动，并确定重要环境因素。4.4 管理者
2、代表负责批准重要环境因素。5 工作程序5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素从以下活动中选择:a) 现行的生产工艺b) 生产设备设施的运行、过程；c) 原材料的采购、运输；d) 产品的包装、贮存、销售、运输；e) 新建项目；f) 产品的形成过程，包括管理活动。5.1.2 环境因素按以下形式分类：a) 废气b) 废水c) 噪音d) 废弃物；e) 原材料与自然资源的使用；f) 当地其他环境问题和社会问题。5.1.3 环境因素识别方法a) 识别、分析环境因素应考虑三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急状态）情况下的环境影响；b) 采用工艺流程分析、现场排查、统计分析、问题调查等方
3、法进行。5.1.4 环境因素识别步骤*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-001-2题目 环境因素识别评价控制 程序 修改号： 0 共 3 页，第 2 页办公室负责组织各部门进行环境因素识别，并填写环境因素排查汇总表 。5.2 重要环境因素评价5.2.1 评价依据a) 环境影响规模b) 严重程度；c) 发生的频次；d) 影响的持续时间；e) 法律、法规及其他要求；f) 改变环境影响的技术难度；g) 经济承受能力；h) 对组织公共形象的影响；i) 相关方的利益。5.2.2 重要环境因素的判定标准a) 违法的或超标的环境因素；b) 当地政府高度关注或强制监测的环境因素；c) 相关方高度关注
4、或有明确要求的环境因素；d) 政府明令禁止使用,限制使用限期替代使用的物资；e) 政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素；f) 其它易造成重大环境影响的环境因素。5.2.3 评价方法a) 专家判断法；b) 排放量比较法；5.2.4 评价步骤办公室负责重要环境因素的评价。具体详见环境因素识别与评价方法5.3 环境因素的重新评价每年年底由办公室组织对环境因素进行一次重新识别和评价。当出现以下情况时，应及时对环境因素进行识别与评价。a) 法律、法规发生变化；b) 有新建项目或生产活动发生重大变化；c) 总经理要求时；d) 相关方要求时。6补充部分*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-00
5、1-2题目 环境因素识别评价控制 程序 修改号： 0 共 3 页，第 3 页6.1 附件重要环境因素清单环境因素排查登记表环境因素评价报告*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-002-2题目 法律与其它要求控制程 序 修改号： 0 共 1 页，第 1 页1 目的确定适用于本公司活动、产品或服务中有关环境因素的法律、法规以及其他要求，并建立获取这些法律、法规及其他要求的途径。2 适用范围适用于与公司环境因素相关的部门3 相关文件文件控制程序4 职责办公室负责法律法规及其他要求的获取及适用性确认。5 工作程序5.1 获取途径a. 从环保局获取b. 从报刊及其它媒体获取.5.2 法律、法规及
6、其他要求的确认5.2.1 经常与环保部门联系，跟踪法律、法规的变化，对新发布或新修订的法律、法规及其它要求，应及时获取并对适用性进行确认。5.2.2 办公室要认真研究获取的法律法规及其他要求，并将适合本公司环境因素的法律、法规及其他要求目录填写在法律法规及其它要求清单表上，予以确认并经主任审核，管理者代表批准后执行。5.2.3 法律、法规的适用性应符合以下要求： a. 必须是与我公司环境因素有关的；b. 必须是法律、法规的最新版本。5.3 办公室保存我公司适用的法律、法规及其他要求的最新版本。5.4 办公室填写法律法规及其它要求清单 、 标准清单 。5.5 办公室负责向其他部门提供与其相关的法
7、律、法规及其他要求的最新版本。各部门收到后填写外来文件明细表 。具体详见文件控制程序6 补充部分6.1 附件法律法规及其他要求清单6.2 附加说明无*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-003-2题目 环境方针、目标、指标 管理方案控制程序 修改号： 0 共 3 页，第 1 页1 目的建立符合需要的质量环境体系，实现质量环境方针。2 适用范围适用于公司质量环境方针的落实及各厂质量环境目标和指标、环境管理方案的制定、更改与实施。3 相关文件文件和资料控制程序4 职责4.1 办公室负责质量环境目标、指标及环境管理方案的编制。4.2 管理者代表负责目标、指标、环境管理方案的审核。4.3 总经
8、理负责质量环境方针的贯彻、本公司质量环境目标、指标、环境管理方案的批准。4.4 各部门负责质量环境方针、目标、指标与管理方案的具体实施，办公室负责监督验证。5 工作程序5.1 质量环境方针5.1.1 质量环境方针的制定质量环境方针由公司总经理制定5.1.2 质量环境方针的宣贯a.办公室负责以宣传栏、黑板报等方式对本公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行宣传；b.办公室负责对全体员工进行质量环境方针的培训，以确保对方针的充分理解，并贯彻执行。5.1.3 质量环境方针向社会发布总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开质量环境方针。5.2 质量环境目标与指标5.2.1 目标与指标的制定
9、5.2.1.1 管理者代表于每年 2 月份组织办公室根据质量环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更情况，制定新的质量环境目标与指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。5.2.1.2 体系建立之初的质量环境目标与指标，由管理者代表根据初始环境评审结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实施。5.2.2 目标与指标的制定应考虑以下几方面:*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-003-2题目环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序修改号：0 共 3 页，第 2 页a. 质量环境方针的内容；b. 有关法律、法规及其他要求；c. 公司的重要环境因素及其他要求d. 来自相
10、关方的信息与要求；e. 环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f. 可选择的最佳环境技术，以及经济上、动作上的可行性；g. 实施的进度，以及可调整性的要求；h. 体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。5.2.3 目标与指标的更改5.2.3.1 在质量环境方针、法律法规及其他要求、环境管理方案的进度状况以及相关外界因素发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；5.2.3.2 目标与指标由办公室进行修改，经管理者代表审核后总经理批准生效。5.2.4 目标与指标的宣传由办公室印发宣传资料或专题讲解的方式对各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行宣传，并付诸实施。5.
11、3 环境管理方案5.3.1 环境管理方案的编制5.3.1.1 环境管理方案由办公室于每年 2 月依据目标与指标编制，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。5.3.1.2 环境管理方案应涉及与实现质量环境目标和指标有关的全部可能的活动（如设计、生产、材料、使用、营销及处置等）及具体措施。5.3.3 环境管理方案的更改当目标、指标发生变化或出现可能导致环境管理方案变化的因素时，要及时修订环境管理方案。由相应部门按文件更改方式填写文件更改申请单交办公室审议，经管理者代表审核，总经理批准后，办公室执行更改。5.3.4 环境管理方案的实施与监督验证。5.3.4.1 环境管理方案以文件的形式发至各相关职能
12、部门。*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-003-2题目环境方针、目标、指标和环境管理方案控制程序修改号：0 共 3 页，第 3 页5.3.4.2 办公室负责对方案实施的进度与效果等进行监督验证。6补充部分6.1 附件目标、指标进度检查表6.2 附加说明无*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-004-2题目 人力资源控制程序 修改号： 0 共 2 页，第 1 页1. 目的明确职工培训的管理规定，提高全体职工的业务素质，以适应全面质量环境管理、检验和执行的需要。2. 适用范围本程序适用于本公司与质量环境有关的所有人员培训。3.职责3.1 公司办公室是培训的主管部门。3.2 公司
13、各职能部门负责实施培训计划。4.工作程序4.1 办公室根据岗位设置情况，编制岗位入职要求 ，对各岗位的资格能力从教育、培训、技能和经验四方面要求作出规定，并以此对现有岗位人员的符合情况进行考核评定，并形成评价记录。4.2 对上述考核评定不符合的人员应采取培训、调岗、下岗等措施。4.3 职工培训4.3.1 各部门每年的 12 月 10 日前将本部门的培训要求和培训人员报办公室，办公室依据此编制年度培训计划 ，于 12 月底发放到有关部门，各部门根据年度培训计划组织实施。4.3.2 因工作需要举办的计划外培训，应提前填写计划外培训班审批表 ，报管理者代表审核，批准后实施。4.3.3 因故不能按公司
14、年度培训计划执行的，须在计划时间前填写培训计划调整审批表办理计划调整手续。培训内容变更和培训时间调整的报办公室审核，经审核后报管理者代表批准后方能更改。4.3.4 参加培训的各班组必须在开课前做到六落实。即：培训计划、办班地点、时间、学习资料、任课教师、学习人数。4.3.5 对全体员工每年进行不少于一次的质量、环保意识的培训4.3.6 对从事特殊工作的检验人员、计量管理人员、重要环境因素、活动涉及人员应进行专业技术培训和资格考核，合格者由主管部门或本公司颁发资格证书方可上岗。4.3.7 对新进公司人员和岗位人员，首先进行基本理论培训，合格后方能进入工作现场，实习期为一个月，经鉴定合格后方能独立
15、执行岗位职责。4.4 外出培训管理4.4.1 各部门因工作需要外出培训的或接到上级部门及有关单位举办培训班，进修班的通知或联系。需派员参加的，由各部门填写干部职*公司程序文件 文件编号 EMS/TH-CX-004-2题目 人力资源控制程序 修改号： 0 共 2 页，第 2 页工外出培训审批表 。报办公室审核后，管理者代表进行审批，同意外出培训的，将干部职工外出培训审批表返回办公室登记备案。4.4.2 公司领导干部外出培训，管理者代表批准，办公室备案，培训结果归档。4.4.3 公司高级专业技术人员培训，需由技术人员填写培训审批表经办公室审核后，需要外出培训的填写外出培训审批表 ，报管理者代表批准后实施。4.5 培训档案管理4.5.1 上级部门下发的职工教育培训文件，有关干部职工年度培训计划。干部职工外出培训的有关资料，由办
