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1、 RE-CX-7.7-02 危险源辨识和风险评价危险源辨识和风险评价控制控制程序程序 编编 制：制： 审审 核：核： 批批 准：准： 2013-05-10 发布 2013-05-10 实施 RE-CX-7.7-02 危险源辩识与风险评价控制程序 版次： B/0 页次： 1/5 北车（北京）轨道装备有限公司北车（北京）轨道装备有限公司 1 目的和范围 为了准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。 本程序适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。 2 职责 2.1 生产制造部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。 2.2 各部门负责实施本部门
2、危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，将其结果报生产制造部，生产制造部审批汇总后报质量管理部备案。 2.3 生产副总经理负责审批重大职业健康安全风险。 3 工作程序 3.1 要控制风险，首先要辨识危险源，评价可能性和可能带来的严重程度，判定风险级别，并据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。 3.2 危险源的辨识 3.2.1 生产制造部负责制定计划，组织成立危险源辨识组。 3.2.2 在辨识危险源时可按以下单元或业务进行活动，辨识危险源。 a） 厂房内（外）的地理位置； b）生产过程或所提供服务的阶段； c） 计划的和被动性的工作； d）确认的任务； e） 不经常发生的任务。 3.2.3
3、 危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑以下范围： a） 生产和管理的常规活动和非常规活动； 生产工艺与安全技术管理； 有毒有害原材料储存和使用； 易燃物料储存和使用； 生产现场的管理活动； 公司管理活动和办公场所； 临时抢修等。 RE-CX-7.7-02 危险源辩识与风险评价控制程序 版次： B/0 页次： 2/5 北车（北京）轨道装备有限公司北车（北京）轨道装备有限公司 b）进入作业场所的人员（含员工、供货方和合同方人员、访问者） ； c） 人员的行为、能力及其他人为因素； d）来自工作场所外部会对工作场所内的人员造成不利于
4、职业健康安全的危险源； e） 来自工作场所周边、由公司管理的与工作有关的活动产生的危险源； f） 工作场所中的基础设施、设备和材料，包括由公司或其他单位提供； g）公司的活动或材料的变化或已纳入计划的变化； h）职业健康安全管理体系的变更， 包括临时的变化及其对运行、 过程和活动的影响； i） 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务； j） 工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。 3.2.4 危险源辩识应考虑引起或加重身体或精神不良状态的所有事件： a） 机械伤害、物体打击、起重伤害、高处坠落、车辆伤害、触电、灼伤、火灾、爆炸、淹溺
5、、中毒； b）职业病，如粉尘、毒物、噪声与震动、高温、低温、辐射等因素所致。 c） 精神损伤和心理疾病。 3.2.5 危险源辨识方法，可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、 工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 3.3 风险评价的方法 对生产和管理过程的风险评价，采用直接判断法和危险性评价法结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来） 、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险，通过定量的评价方法，分析风险导致危险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取危险打分法。 危险打分方法：主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之
6、积，来评价系统人员伤亡危险的大小，危险性分值用 D 表示。三个因素是： L发生事件的可能性大小，其分值用 L 表示； E人体暴露于危险环境的频繁程度，其分值用 E 表示； C发生事件可能造成的伤害后果，其分值用 C 表示。 风险评价公式： D = L * E * C a） L将 L 值最小定为 0.1， 最大定为 10， 在 0.110 之间定出若干个中间值， 如下表： L 的分值 事件发生的可能性 10 预料完全可能 6 相当可能 RE-CX-7.7-02 危险源辩识与风险评价控制程序 版次： B/0 页次： 3/5 北车（北京）轨道装备有限公司北车（北京）轨道装备有限公司 3 可能，但不经
7、常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b） E将 E 值最小定为 0.5， 最大定为 10， 在 0.510 之间定出若干个中间值， 如下表： E 的分值 暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 c）C把需要救护的轻微伤害规定为 1，把造成多人死亡的可能性值规定为 100，其他情况值为 1100 之间，如下表： C 的分值 发生事件产生的后果 100 大灾难，许多人死亡 40 灾难，数人死亡 15 非常严重，一人死亡 7 严重，重伤 3
8、重大，致残 1 引人注目，需要救护 d）D风险性分值。根据经验，总分在 70 分以下被认为低风险，总分在 320 分以上是极其危险，应立即停止作业，并采取措施进行整改；总分在 160320 分之间，属于必须立即采取措施进行整改的高度危险；总分在 70160 分之间，属于有显著的危险性，需要及时整改。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是非常适用的，应用时需要根据实际情况予以修整。危险等级划分如表所示： D 的分值 风险级别 危险程度 320 1 级 极其危险，不可能继续作业 160320 2 级 高度危险，要立即整改 RE-CX-7.7-02 危险源辩识与风险评价控制程序 版次
9、： B/0 页次： 4/5 北车（北京）轨道装备有限公司北车（北京）轨道装备有限公司 70160 3 级 显著危险，需要整改 2070 4 级 一般危险，需要注意 20 5 级 稍有危险，可以接受 3.4 判定重大风险 3.4.1 凡具备以下条件之一的均判定为重大风险： a） 不符合职业健康安全法律、法规和其他要求的； b）相关方有合理抱怨和要求的； c） 曾经发生过事件、现今未采取防范、控制措施的； d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； e） 通过危险评价方法，总分160 分高度危险的。 3.4.2 生产制造部对各个部门上报的危险源辩识与风险评价调查表进行确认、汇总、评价，
10、确定公司范围内重大风险，建立危险源辩识与风险评价结果一览表和重大职业健康安全风险清单 ，经生产副总经理批准确认并报质量管理部备案，作为安全管理的重要依据。 3.5 风险控制策划 3.5.1 生产制造部应监督、协调各个部门，针对风险的评价结果，决定控制方法或考虑变更现有控制方法时，应基于以下顺序对降低风险予以考虑： a） 消除； b）取代； c） 工程控制； d）标识、警告和(或)管控制； e） 佩戴防护用品。 3.5.2 对重大风险因素的控制，应考虑上述原则，并形成相应的控制措施，包括： a） 制定目标、指标和管理方案； b）制定运行控制程序； c） 制定应急预案； d）培训与教育； e） 现
11、场监督检查； f） 保持现有措施。 3.5.3 生产制造部负责对重大风险控制实施监督、检查。 3.6 风险评审及更新 RE-CX-7.7-02 危险源辩识与风险评价控制程序 版次： B/0 页次： 5/5 北车（北京）轨道装备有限公司北车（北京）轨道装备有限公司 3.6.1 各部门发生下述情况时，要及时进行相应的危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作： a） 相关法律、法规发生变化时； b）公司的生产活动内容或工艺发生重大变更时； c） 公司经营宗旨、职业健康安全方针、目标发生重大变更时； d）新项目引进或新计划制订时。 3.6.2 生产制造部每年组织一次重大风险的重新评价工作， 涉及相关文件的变更， 按 文件控制程序执行。 3.6.3 记录的保管 危险源辩识和风险评价过程中的相关记录由生产制造部及各部门各保存一份，保存期限为三年。 4 相关文件 RE-CX-4.2-01 文件控制程序 RE CX-4.2-02 记录控制程序 RE CX-7.9-04 对相关方施加影响管理程序 相关法律法规 5 记录 CX7.7-02-01-A 危险源辩识与风险评价调查表 CX7.7-02-02-A 危险源辩识与风险评价结果一览表 CX7.7-02-03-A 重大职业健康安全风险清单
