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1、 1 2015 年市委政策研究室部门预算年市委政策研究室部门预算 目 录 第一部分 概况 一、单位基本情况及主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2015 年部门预算表 一、2015 年收支预算总表 二、2015 年支出预算表 三、2015 年 “三公”经费支出预算表 第三部分 2015 年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、单位基本情况及主要职能 一、单位基本情况及主要职能 （一）编制情况 根据中共临沂市委办公室关于印发市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知（办字200152 号），核定市委政策研究室编制数 25 名（其中：行政编制为 24 名，工勤编制为 1 名）。目
2、前我室实有在职人员 19 名（其中：行政在职人员 18 名，工勤在职人员 1 名）。离退休人员 4 名，其中：处级离休干部 1 名，处级退休干部 3 名。 （二）主要职能 1、根据市委的意图和部署，围绕市委工作中心，组织进行政治、经济、科技、文化和党建方面的调查研究，提出意见和建议。 2 2、按照市委要求，单独或组织协调有关部门拟定或修改市委有关重要文件、文稿，并做好市委决策后的组织协调和督促落实工作。 3、做好中央、省委和市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，及时收集、整理、研究、反馈有关信息，为市委决策或更好地实施决策提供情况和建议。 4、根据需要组织撰写宣传阐释党的路线、方针、政策和市委重
3、大决策部署的文章和著作。 5、负责编发临沂工作及有关资料，完整迅速地传输市委的工作部署和政策措施，总结推广先进典型经验。 6、承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 二、部门预算单位构成 纳入市委政策研究室2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 中国共产党临沂市委员会政策研究室 3 第二部分 2015 年部门预算表 表表 1. 2015 年市委政研室收支预算总表 年市委政研室收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2015年预算项 目 2015 年预算 一、财政拨款收入 218.42 按功能科目 财力拨款（补助） 206.4
4、2 行政运行 135.08纳入预算管理的行政性收费 一般行政管理事务 5纳入预算管理的专项收入 专项业务 42国有资源（资产）有偿使用收入 12归口管理的行政单位离退休 36.34二、财政专户核拨资金 三、纳入预算管理的政府性基金收入 四、其他收入 本年收入合计 218.42本年支出合计 218.42五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金结转 专户结转 收入总计 218.42支出总计 218.424 表表 2.2015 年市委政研室支出预算表 年市委政研室支出预算表 单位：万元 科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级
5、支出类 款 项 工资福利支出对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 离退休公用支出 合 计 218.42126.0422.0422.341 47 201 31 01 行政运行 135.0890.7 22.0422.34 201 31 02 一般行政管理事务 5 5 201 31 05 专项业务 42 42 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 36.34 35.34 1 5 表表 3. 2015 年“三公”经费支出预算表年“三公”经费支出预算表 单位：万元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 4.6 0 3.1 0
6、3.1 1.5 6 第三部分 2015 年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，政研室的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况二、收支预算总体情况 2015年收入预算为218.42万元， 其中：
7、 财政拨款收入206.42万元，国有资源（资产）有偿使用收入 12 万元。 2015 年支出预算为 218.42 万元，其中：一般公共服务支出 140.08 万元，社会保障和就业支出 36.34 万元，项目支出 42 万元。 三、“三公”经费预算情况三、“三公”经费预算情况 2015 年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.6 万元。 （一） 公务用车购置和运行维护费预算 3.1 万元。 包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （二） 公务接待费预算 1.5 万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
