浙江银轮机械股份公司业务计划(修订版)

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1、120012005 年公司业务计划（第一次修订版）编 制：章 熙 平评 审：公司 组批 准：徐 小 敏浙江银轮机械股份有限公司o., 2 月 20 日 初 版 2001 年 10 月 30 日第一次修订2修 订 说 明本公司第一份业务计划，制订于 2000 年 2 月，两年来，公司按此业务计划，逐年制定年度工作计划，开展生产经营活动，使各方面工作取得了很大的进展，完成的业绩，部分已超过了预定的目标，公司的产品结构和生产能力也随着市场的变化，发生了很大的变动。同时，形势的发展超过了原来的预测，顾客对产品的需求，竞争对手的情况，也都发生了很大的变化，在此期间，我公司争取的“双高一优“ 等技术改造项

2、目获得了批准，及时提出了企业扩建搬迁的战略任务，以上情况，使公司今后的奋斗目标、工作方向和各项指标也发生了重大的变化，公司业务计划必须随形势和企业的发展作出相应的修订调整，才能使之对公司的发展起指导作用，这就是本次修订的原因。本次修订的主要内容是：1 总纲在新形势下再一次作“竞争对手分析和市场预测” ；3 重新确定今后各项经济技术指标；4 按搬迁要求编写新的“技术改造计划” ；5 补充了“研究与开 发计划” ；6 增加了“对外经济 技术合作” 部分。其它部分也结合以上变化相应作了不同程度的修改。 修订者 2001 年 10 月 27 日3目 录总 纲.内外同行分析场分析与需求预测与国际市场竞争

3、的计划与措施 152. 企业现状分析 183. 财务策划及目标成本计划 204. 各项经济指标增长预测 255. 技术改造计划 266. 人力资源开发计划 307. 研究与技术开发计划 318. 预期销售额 339. 顾客满意度计划 3510. 关键的内部质量及运行效果的可测参数 3711. 质量目标3812. 生产规模及设备发展计划3913. 环境、安全及员工健康4114. 企业对外扩张及经济技术合作计划424总 纲2001 年至 2005 年，我们国家的经济发展，进入了第十个五年计划。公司认为，这一时期，是我公司发展的关键时期。这是因为：第一、我公司改制不久，大量的改革和磨合工作需要我们继

4、续努力，改革和适应得好不好，直接关系到企业的存亡和发展；二、这一时期，国家经济发展态势很好，对公司发展十分有利，我们必须在各方面加倍努力，抓住机遇，利用好良好的外部环境，在新世纪的前五年为企业今后的高速发展打下基础；三、这一时期，是国家加入 初，企业必须在这一时期，努力提高品位，增强自己的综合实力，积极参与全球竞争，尽快学会与世界接轨，适应经济全球化的需要，否则，企业随时有被淘汰出局的可能。在生存和发展的关键时期，企业只有认清形势，抓住时机，不懈努力，顽强拼搏，才有出路。我们必须结合企业实际情况，积极改革，大胆创新，练好内功，不断拓宽国内外市场，抓住更多的商机，提高企业的品位，扩大企业的规模，

5、增强企业的实力，改变企业的面貌，为公司今后进一步走向世界，走向持续高速发展打下良好基础，同时为地方经济的发展，作出更大的贡献。这一时期，我公司发展的战略目标和总体发展思路是：利用公司主导产品在国内已有的领先地位，充分发挥本企业有“好机制，好产品，好伙伴，好队伍， ”的优势，积极优化产品结构，扩展产品的规格和品种，引进现代管理制度和国际同行的先进技术，在市场开拓、产品开发、技术改造、质量管理和资金运作等诸方面同时努力，经过五年的奋斗，把企业办成一个具有世界水平的，集热交换器产品的研究、开发、测试、生产和贸易为一体的专门化企业，以一个科技型、外向型现代化企业的姿态跻身于国际著名热交换器供应商之林。

6、为了走向世界，必须在自己努力的基础上，积极开展对外经济技术合作，努力把我公司建成我国一流的热交换器生产基地、出口基地和研发测试基地，努力建成省级乃至国家级的车辆散热器研究与测试中心，期间，我们必须努力适应经济全球化的形势，不断扩大公司产品的门类和规格品种，提高产品的性5能和质量，全面扩大本公司各类产品在全国、全世界主机市场和配件市场的影响和份额， 在此，以初版业务计划为基础，对企业今后四年工作方向，补充阐述如下：在 2000 年和 2001 年的工作中，公司全体员工按照公司初版业务计划确定的目标，努力工作，取得了较大的成绩，一是使公司的知名度和商业信誉大大提高，使国内外市场有了一个较大的拓展，

7、出口有了较大的增长，在占领北美市场方面，成绩尤为显著，实现了与康明斯主机配套，今后几年里，必须再接再厉，将公司产品的市场向欧洲、日本等地拓展，向我国的兵器工业和轿车工业拓展，向国内的配件市场拓展；二是两年来开发了大量的新产品，尤其是在中冷器产品的开发方面，取得了显著的效果，成为公司新的经济增长点，今后几年，我公司必须进一步在提高产品的研发能力方面和缩短新品开发周期方面花本钱，下苦功，紧跟国际市场散热器产品发展的形势，将产品开发的重点，向铝制冷却器产品（含板式、盘式、冷凝器、铝水箱等） ，轿车用新型冷却器和 却器发展；三是我国加入 后，将严格执行国内外的“产品责任法” ，尤其是我公司的产品已经大

8、量出口，更是必须增强产品责任意识，努力提高工作质量和产品质量，注重管理和生产过程的备证工作，建立高度的责任感和危机感和严格的产品质量管理和备证机制。在“十五”期间，公司还面临一项十分重大的，在建厂历史上前所未有的战略任务优一高”项目，完成工厂扩建搬迁工作。2001 年8 月，公司决定在 2003 年 8 月前，完成企业整体向县工业园区的扩建搬迁，使公司的生产面积、工艺物流、公共设施和工作环境等方面适应企业发展的需要，也将使提高我们企业的能力和品位大大提高。此项工作必须在不误正常开发和生产的前提下认真圆满地完成，是一项牵涉到资金运作、工艺改进、规划设计、生产安排和对外联系的综合性系统工程，对企业

9、今后发展的意义十分重大，必须要发动全体员工，群策群力，协同完成，在规划和实施中，必须与国家批准的各项技术改造项目和公司发展规划紧密结合起来进行。国内外同行分析：随着我国汽车工业的发展和全球经济一体化进程的加快，我国车辆散热器制造商之间的竞争日趋激烈。在机油冷却器方面，目前我公司是国内生产量最大，品种最多，配套面最广的生产厂家，在这类产品上，主要的竞争对手分析如下：a. 在大连柴油机厂和朝阳柴油机厂，我们的主要竞争对手是瓦房店冷却器厂。该厂在国内仅配套上述两厂，他们的地理位置比我们有利，但在质量、价格、技术开发等各方面都不如我公司，在上述两主机厂的地位也不如我们。他们在出口方面做得也几乎很少，全

10、年生产总量不及我公司的 1/5，而且该厂的发展前景并不乐观。b. 在无锡柴油机厂，我们的主要竞争对手是 马山和平冷却器厂，他们与锡柴有一定的历史渊源，但他们在管理、技术开发、市场信誉度综合实力等方面，跟我们差距很远。随着市场竞争，人们对品质的不断追求，我们两厂在锡柴的地位也发生了变化。目前我们已成为柴锡的主配套单位，马山和平对于我们在市场竞争中尚构不成威胁。c. 在玉柴、上柴、 东风公司，鄞县路润冷却器厂 是我们的主要竞争对手，不管是现在还是将来，他们都是我们强劲的敌手。在冷却大器产品上，他们在生产规模、配套范围、影响面不及我公司，但在工装模具制造水平和制造能力上略胜于我公司，而且在价格竞争上

11、也有一定的优势，产品质量和我们不相上下，我们务必引起高度重视。在中冷器产品方面，随着国家环保法 规日趋严格，增压中冷技术已成为汽车行业的热点，而中冷器的制造工艺又与水箱极为相似，于是所有水箱厂对此产品都有开发的意向和可能，故我们认为中冷器产品的市场竞争将比冷却器更为激烈。. 水- 空中冷器的主要 竞争对手是鄞县路润 冷却器厂。他们生产该产品的历史比我们久， 经验比我们丰富，工艺也较成熟，生产能力比我们强。目前我公司7在水空中冷器方面与路润有一定差距。为了缩短差距，赶上并超过路润厂，我们应加快新品开发速度，加大技术投入和技术应变能力，不断提高氩弧焊质量，进一步降低产品成本，以提高公司在该产品上的

12、竞争能力。b. 空器公司。与之相比，该厂起步早，技术 、工 艺比我公司领先，工 艺装备比我公司先进，国内配套知名度也略高于我公司，而该厂还将中冷器与水箱捆绑销售，给主机厂采购带来方便，但在机制和开发速度及应变能力尚不如我公司。我们应进一步加强中冷器技术的研究与探索，加大设备、工艺装备改造与投入的力度，缩短与该厂的差距。美国 司的各种冷却器目前从 我公司三家企业采购，将各家的技术、质量、交 货期等情况对比分析如下表：项目公司技术开发能力 质量水平 价格交货期试验水平服务水平规模开发软件，好 通过 差 好 好 好 大开发软件，好 通过 中等 好 好 中等 大浙江银轮 无开发软件，开发能力中等 通过

13、 好 好 中等 好 中小我公司要在开发软件和设备手段上加大投入力度，尽量缩短同司的差距，使我们在国外主机配套的产量也逐年增加。美国 司目前的板翅式和管翅式冷却器的采购已从 司转移到浙江银轮，通 过几年的供货，该公司对我们的质量、交货期、价格、服务都比较满意，并且 签订了 家采购协议，但随着加入 们今后在 司的主要竞争对手将来自中国、泰国、印度等发展中国家的冷却器生产商。他 们的技术开发、质量水平、生 产规 模都有很大程度的提高，对售后服务配套没问题，并且价格比我们目前供给 价格要低 20所以对公司今后几年成本压力很大。内市场分析与预测：自从 1994 年 2 月，国务院发布汽车工业产业政策以来

14、，我国汽车工业有8了明确的支柱产业地位和比较完整的产业政策，进入了一个新的发展阶段。经过“八五”“ 九五” 期间的努力，至 2000 年，我国汽车的年产销量已双超 200 万，分别较 1999 年增长 据东风汽车公司近日预测，2002 年我国汽车需求量预计为 250辆，较 2001 年又增长 10%现将我国汽车保有量和需求量在未来 15 年间的预测结果汇总如下：由表可见，上世纪 90 年代以来，我国的轿车需求量和保有量呈逐年递增趋势，有了良好的发展势头，但与发展中国家相比，千人轿车保有量仍然很低，这意味着我国轿车市场的发展有广阔的空间和较长的过程。中央在“十五” 计划建议中明确提出：“要鼓励 计算机、轿车进入家庭 ”，随着国家各项鼓励轿车进入家庭政策的实施，我国轿车市场需求还将进一步扩大。随着我国加入