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1、浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次零部件质量监督抽查评定工作流程 003年2月20 日 A 1/21. 流程图：浙江银轮机械股份有限公司文件名称 文 件 编 号 生 效 日 期 版 本 页 次零部件质量监督抽查评定工作流程 003年2月20 日 A 2/22. 领用或抽样：质量部按月度零部件质量监督抽查计划分别到铸造厂、冷工厂、二发厂、供应部抽样领取零部件。检验：质量部按银轮机产品质量监督抽查及评定办法对零部件进行内在质量、外观质量及尺寸精度检验。记录和统计：质量部对检验的数据按柴油机产品质量监督抽查及评定办法的要求进行记录和统计。评定、反馈:质量
2、部按银轮机产品质量监督抽查及评定办法对零部件依据进行评定。出具评定报告, 送相关工厂或供应部,对有质量问题的按质量信息管理监督办法向各分 制订整改计划及实施：各分厂和供应部根据质量部反馈的质量问题或开具的纠正预防措施通知单，制订整改计划并组织实施。验证：质量部对各分厂和供应部整改措施的实施情况进行跟踪，并验证其实施效果。样件处理：质量部对检验领用的零部件开具专用领料单，对抽样件办理退库手续。接收：分厂或供应部接收质量部检验后退回的抽样件。数据汇总：质量部对评定数据进行汇总。执行考核：人事部执行考核。3. 制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。公告实施。本办法自年月日起公告实施。
