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1、 1 南京市住房保障和房产局 2017 年部门预算编制说明 一、部门基本情况 （一）部门（一）部门预算预算单位构成单位构成 2017 年我局部门预算由局机关和 6 家下属事业单位组成， 其中： 1、行政单位： 市房产局机关； 2、参照公务员管理的事业单位 1 家：市房产行政执法支队 3、自收自支事业单位 5 家，分别是：市房地产市场交易管理中心，市房屋安全管理处（市房屋安全鉴定处） ，市白蚁防治管理处（市白蚁防治研究所） ，市物业管理办公室，市住房制度改革办公室（市住房保障中心） 。 我局是按照市委市政府职能转变和机构改革的要求，于2015 年 10 月新组建的政府工作部门， 2016 年 2
2、 月开始独立办公，4 月开始独立核算。 市房产行政执法支队是 2016 年 5 月从市建委行政执法总队中划出，2017 年首次编制部门预算。 2016 年部门预算中包括市房屋产权监理处，因其职能分别划入市不动产登记管理中心和市房地产市场交易管理中心，该单位已撤销。因此，2017 年不再列入我局部门预算。 2 （二（二）部门人员、车辆情况部门人员、车辆情况 1、人员情况。、人员情况。 市房产局系统编制数为 369 人，辅助员额 65 人。实有在职在编人数 338 人（含工勤人员 5 人） ，辅助人员 61 人，离休人员6 人，退休人员 233 人。其中： 局机关编制数为 52 人（含行政编制 5
3、0 人，纪检编制 2 人） ，辅助员额 4 人。实有在职在编人员 56 人（含工勤人员 5 人） ，离休人员 4 人，退休人员 45 人。 参公人员编制数为 10 人，辅助员额 2 人。实有在职在编人员 8 人，辅助人员 2 人，退休人员 2 人。 事业人员编制数为 307 人，辅助员额 59 人。实有在职在编人员 274 人，辅助人员 59 人，离休人员 2 人，退休人员 186 人。 2、车辆情况。、车辆情况。 市房产局系统车辆编制 30 辆，实有车辆 32 辆。其中： 局机关车辆编制数 1 辆，实有车辆 1 辆； 局属事业单位车辆编制 29 辆，实有车辆 31 辆。 （三）（三）部门部门
4、主要主要职责职责 1、承担统筹全市住房保障和房产管理的责任。 2、承担全市保障性安居工程及推进棚户区改造的责任。 3、承担住房制度改革和保障性住房建设管理的责任。 4、承担规范、管理房地产市场的责任。 3 5、承担规范、管理物业管理的责任。 6、承担规范、管理房屋管理的责任。 7、负责归集、监督和管理房改、住宅专项维修等各类房产资金。 8、按照党和国家有关政策，落实、处理好有关私房、代管、宗教等房产的历史遗留问题。 9、指导区住房保障和房产管理等工作。 10、承办市委、市政府交办的其他事项。 （四（四）2017 年主要工作任务年主要工作任务及及目标目标 1、加强安居保障建设，改善人民群众居住条
5、件 坚持以人民为中心，大力完善住房保障体系，保障人民群众的基本住房和多层次住房需求。一是加大棚户区改造力度。二是加大住房保障力度。三是加大人才安居房建设力度。 2、强化房地产市场监管，促进平稳健康发展 按照国家供给侧结构性改革要求，继续抓好房地产市场调控和综合执法，促进房地产市场的平稳健康发展。一是加大商品住宅有效上市。二是引导梯度住房消费需求。三是加强房地产市场综合执法。 3、加大老旧小区整治力度，不断完善物业管理体系 坚持问需于民、问计于民、问效于民，紧紧围绕群众最关心最直接最现实的利益问题，改善群众居住条件。一是大力推进老4 旧小区整治工程。二是大力推进物业管理体系建设。三是大力推进老旧
6、住宅加装电梯工作。 4、着力强化日常监管，加强房屋安全管理 坚持问题导向和民生需求导向，抓好一批老百姓感受得到、要求强烈、实效性强的民生实事，落实好便民利民的服务举措，真正把民生工程办成“民心工程”。一是加强房屋安全法规建设。二是完善房屋安全管理体系。三是加快推进危房整治工作。四是加大直管公房管理力度。五是提升白蚁防治科研水准。 二、关于 2017 年度部门预算情况说明 （一）（一）2017 年年预算基本情况预算基本情况 1、预算收支基本情况、预算收支基本情况 局部门预算总额 12098.03 万元， 其中： 局机关 2437.36 万元，局属事业单位 9660.67 万元。 局部门预算总收入
7、 12098.03 万元，其中：财政补助收入9785.55 万元、事业收入 1245.31 万元、其他收入 1067.17 万元。 预算总支出 12098.03 万元，其中:基本支出 8640.77 万元，包含： 工资福利支出 5678.05 万元、 商品和服务支出 1106.97 万元、对个人和家庭补助 1790.95 万元，不可预见费 64.80 万元；项目支出 3457.26 万元。 本年度预算安排与 2016 年度预算数相比，增加 1021.15 万元，主要是机构调整、政策性工资增长及项目支出增加等原因。 5 本年度支出预算按照功能分类，主要是：本年度支出预算按照功能分类，主要是： （
8、1）社会保障和就业支出 113.67 万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用等； （2）城乡社区支出 3801.8 万元，主要用于局机关及参照公务员管理的事业单位有关人员经费和公用经费； （3）住房保障支出 8182.56 万元，主要用于自收自支事业单位有关人员经费和公用经费，按照国家政策规定发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 本年度本年度一般公共预算一般公共预算支支出出按照功能分类，按照功能分类，9785.55 万元，万元，主主要是：要是： （1）未归口管理的行政单位离退休 80.83 万元，主要用于行政单位离休人员离休金、生活补贴、退休人员一次性生活补贴等； （2）其他行政事业单位
9、离退休支出 32.14 万元，主要用于事业单位离休人员特需费、退休人员福利费、活动费、交通补助等； （3）行政运行 1229.53 万元，主要用于局本级在职人员基本工资、津补贴、养老保险、日常办公经费等； （4）一般行政管理事务 766.23 万元，主要用于局本级各专项工作经费； （5）城管执法 192.44 万元,主要用于房产行政执法支队在6 职人员工资、日常办公经费； （6）其他城乡社区公共设施支出 1613.6 万元，主要用于市房地产市场交易管理中心专项工作经费； （7）住房公积金 409.78 万元； （8）提租补贴 802.54 万元； （9）购房补贴 130.15 万元； （10）
10、其他城乡社区住宅支出 4528.31 万元，主要用于事业单位在职人员费用、日常办公经费及部分事业单位专项工作经费。 本年度支出预算按照本年度支出预算按照经济经济分类，主要是：分类，主要是： （1）工资福利支出 5678.05 万元，主要用于发放在职人员工资、津补贴、社会保障缴费等； （2）商品和服务支出 1106.97 万元，主要用于日常公用经费、其他交通费等； （3）对个人和家庭补助 1790.95 万元，主要用于发放离退休人员费用、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。 （4）不可预见费 64.80 万元，主要是局机关和参照公务员管理的事业单位年度中正常增人增资等支出。 （5）项目支出 345
11、7.26 万元，主要用于为完成特定的行政、业务工作任务，在基本支出之外的专项费用。 2、一般公共预算机关运行经费情况说明 7 2017年局系统一般公共预算机关运行经费总支出1136.26万元，主要是基本支出中的“商品和服务支出”定额部分，包括办公及印刷费 92.66 万元、水电费 86 万元、邮电费 30.12 万元、差旅费 113.6 万元、维修（护）费 32.52 万元、会议费 37.4 万元、专用材料费 24.72 万元、福利费 18.9 万元、公务用车运行费 63.64万元、其他费用 16.47 万元；项目支出中的物业管理费 255.18 万元、办公设备购置费 365.05 万元。 3
12、、“三公三公经费经费”和会议费、培训费预算情况和会议费、培训费预算情况 全年共计全年共计 258.31 万元万元，其中：，其中： （1）因公出国因公出国（境）（境）经费经费 ：5.70 万元，比 2016 年预算数增加 5.7 万元。 依据 2016 年费用发生情况， 编制 2017 年因公临时出国 （境）经费，导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。 （2） 公务接待经费公务接待经费 ： 40.56 万元， 比 2016 年预算数减少 5.46万元，因为，机构调整，人员减少。 （3）公务用车购置费：）公务用车购置费： 无无 （4）公务用车运行
13、维护）公务用车运行维护费费 ：78.20 万元，比 2016 年预算数减少 40.24 万元，因为，机构调整，车辆减少。 事业单位目前仍按老标准、老办法进行编制，待事业单位公务用车改革方案正式出台后，将对有关预算适时调整。 8 （5）会议费会议费 ：51.66 万元，比 2016 年预算数减少 10.73 万元，因为，机构调整，人员减少。 （6） 培训费培训费： 82.19 万元， 比 2016 年预算数增加 27.75 万元，一是因为市物业办 2016 年未将项目预算中的培训费编入“三公经费” ，二是因为局机关、交易管理中心因工作需要，增加了培训费用。 本年度预算安排与 2016 年度预算数
14、相比，减少 22.98 万元，主要是机构调整，车辆、人员减少等原因。 （二（二）2017 年部门项目支出预算说明年部门项目支出预算说明 2017 年部门预算项目支出总计 3457.26 万元 1、住房保障规划和住房保障规划和管理类管理类 273.67 万元万元 项目立项依据： 江苏省物业管理条例 、关于进一步加强房地产市场监督管理的意见 （宁政办发2016142 号）、 市级机关会议费管理办法 （宁委办发201392 号） 、 南京市市级机关培训费管理办法 （宁财行2014545 号） 。 项目立项目的：大力推进棚户区改造，加强房地产市场综合执法，实现我市房地产市场秩序规范。 项目绩效目标：顺
15、利推进各项房产政策的贯彻落实，保障房产事业的健康发展。 项目明细构成：主要用于住房保障管理等专项业务工作经费。 9 2、房屋维修费、房屋维修费 73.61 万元万元 项目立项依据： 南京市市级机关房产管理办法 （宁委办发20167 号） 。 项目立项目的：维护办公用房的安全，保障日常办公活动的正常开展。 项目绩效目标：消除安全隐患，完善办公用房的使用功能，提供良好的办公环境。 项目明细构成：主要用于各单位办公场所的房屋维修。 3、物业管理费、物业管理费 263.08 万元万元 项目立项依据：各单位与物业公司签订的物业管理合同。 项目立项目的：确保办公大楼的安全、整洁、有序地运转，保障日常办公活
16、动的正常开展。 项目绩效目标：通过物业管理，提供良好的服务，营造规范、有序的办公环境。 项目构成明细：主要用于各单位办公场所的物业管理。 4、办公设备购置、办公设备购置费费 376.65 万元万元 项目立项依据： 市政府办公厅关于转发市财政局南京市市级行政事业单位资产配置管理办法的通知 （宁政办发201343号） 、 市政府办公厅关于印发、 (2016 年修订版)的通知 （宁政办发201653 号） 。 10 项目立项目的：确保各单位日常工作正常有序的开展。 项目绩效目标：保障办公系统正常运行。 项目构成明细： 主要用于各单位办公设备购置。 5、信息系统维护费、信息系统维护费 454.04 万元万元 项目立项依据： 市政府关于印发南京市政务信息化项目管理办法的通知 （宁政发2012340 号） 项目立项目的： 确保“数字房产”平台及配套设备的安全运行。 项目绩效目标：提高
