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1、巢湖市发展和改革委员会 2016 年部门预算 情况说明 一、部门基本职能 根据关于印发的通知 （巢政办201230 号）文件规定，本部门主要职责是： （一） 拟定并组织全市国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度发展计划， 统筹协调经济社会发展； 分析经济形势，提出相关建议； 组织编制全市各项产业发展规划； 引导促进全市合理化和区域经济协调发展，承担市国动办工作。 （二） 负责监测宏观经济和社会发展态势， 承担预测预警和信息引导的责任。 （三） 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任， 研究经济体制改革中的重要问题。 （四） 承担规划重大项目和生产力布局的责任， 拟定全社会固定资产投资总规
2、模、结构和资金来源、资金投向。 （五）推进经济结构战略性调整。 （六）会同有关部门拟定服务业发展战略和政策措施。 （七） 研究提出全市利用外资和境外投资发展战略、 总量平衡和结构优化的目标和政策建议。 （八） 承担主体功能区规划的组织编制、 协调实施和监测评估责任；拟定区域发展战略、规划和政策措施。 （九） 研究提出全市社会事业发展战略与经济协调发展相互促进的政策建议和措施，协调各项社会事业经济发展。 （十） 推进全市可持续发展战略， 负责节能减排的综合协调工作。 二、部门概况 巢湖市发展和改革委员会由委机关本级、2 个财政拨款事业单位（内设科室）组成，其中：皖江办、水库移民办为财政拨款事业单
3、位。巢湖市发展和改革委员会编制 23 人，行政编制 17 人，财政全拨事业编制 4 人，行政工勤编制 2 人；目前编内在职实有 17 人。离休人员 1 人 ，退休人员 10 人，长期聘用人员 1 人。 三、2016 年度主要工作任务 2016 年主要工作任务及目标是：为全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕巢湖“建设成为现代产业发展的高地、全国著名的旅游休闲度假胜地和山川秀美的生态之城” 的新定位，加快转变经济发展方式， 推动我市经济加快崛起， 实现科学跨越发展，重点做好以下几方面的工作：完成争项目资金指标、战略性新兴产业指标、固定资产投资指标；做好水库移民、央企合作及中央预算内投资项目督察工作
4、等项目服务类工作。 四、收支预算安排情况 （一） 总体支出情况说明。 巢湖市发展和改革委员会 2016年可支配收入 584.84 万元。支出预算 584.84 万元,较上年增长 9.73%,主要是增加了水库移民后扶资金支出。其中基本支出 246.95 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，项目支出 337.89 万元，主要是用于完成特定的工作任务例如编制项目、规划等。 全年预算支出按功能分类为：一般公共服务支出 243.87万元，占 41.7%，较上年减少 44.51%，主要是减少了部分公共服务类的项目支出；社会保障和就业支出 270.97 万元，占46.33%,较上年增长 35.9
5、6%,主要是离退休人员经费支出及社会保险缴费支出， 较上年增加水库移民补助支出及养老保险支出；医疗卫生与计划生育支出 0.32 万元，占 0.06%，较上年持平；农林水利支出 48 万，上年没有此项支出，主要用于水库移民后扶项目支出；住房保障支出 21.68 万元，占 3.7%，较上年增长 0.34%，主要用于住房公积金和提租补贴支出。 （二）一般公共预算基本支出情况说明。2016 年一般公共预算基本支出 246.95 万元，其中： 人员经费 230.02 万元， 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人
6、和家庭的补助支出等； 机关运行经费 16.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 （三） 政府采购情况说明。 2016 年政府采购预算总额 6.93万元，其中：政府采购货物预算 3.33 万元，政府采购服务预算 3.6 万元。 （四）国有资产占有使用情况说明。截至 2015 年 12 月31 日，巢湖市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）
7、 。2016年部门预算未未安排购置车辆和单位价值50万元以上大型设备。 五、 “三公”经费预算安排情况 2016 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公” 经费预算为部门汇总数， 包含巢湖市发改委本级和内设事业单位办公室 2 个。2016 年， “三公”经费财政拨款预算数为7.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.2万元，公务用车购置及运行费 4.6 万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）0 万元，较上年持平，原因无此项支出。 （二）公务接待费用预算 3.2 万元,其中内设事业单位办公室 0 万元。较上年减少 3.03%,主要原因严格执行公务接待相关制度，加
8、强经费管理，从严控制接标准，厉行节约。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省政府 30 条，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例和关于印发的通知 （巢财行201490 号）等规定。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 4.6 万元,其中内设事业单位办公室 0 万元。较上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，原因无此项支出；公务用车运行费 4.6 万元,其主要用于燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出，用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。 附件： 1. 2016 年部门财政拨款收支预算总表 2. 2016 年部门一般公共预算支出预算表 3. 2016 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2016 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2016 年部门收支预算总表 6.2016 年部门收入预算总表 7. 2016 年部门支出预算总表 8. 2016 年部门“三公”经费预算表
