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1、虹口区虹口区疾病预防控制中心疾病预防控制中心 20152015 年度决算年度决算 第一部分 虹口区疾病预防控制中心概况 一、主要职责一、主要职责 承担辖区内疾病预防控制、 监测、 研究； 免疫预防与接种； 细菌、理化检验与评价；防病技术培训；健康教育与健康促进；健康保健与业务咨询；相关专业技术指导与服务。 二、机构设置二、机构设置 根据上述职责，虹口区疾病预防控制中心设 16 个内设机构，包括：党支部办公室、行政办公室、人事科、财务科、总务科，急性传染病防治科、慢性传染病防治科、免疫规划科、消毒病媒科、慢性病防制科、环境与职业卫生科、儿少眼防科、健康教育科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科
2、。 第二部分 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 2712.85 一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 44.78 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 23.61 医疗卫生与计划生育支出 3021.40 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 63.05 粮油物资储备
3、支出 其他支出 本年收入合计 2757.63 本年支出合计 3108.06 动用历年结余 788.16 本年结余 437.73 合 计 3545.79 合 计 3545.79 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就 业支出 23.62 23.62 208 05 行政事业单位 离退休 23.62 23.62 208 05 02 事业单位离退 休 23.62 23.62 210 医疗卫生与计 划生育支出 2985.04 1849.87 1135.17
4、210 04 公共卫生 2874.60 1739.43 1135.17 210 04 02 疾病预防控制 机构 2773.79 1739.43 1034.36 210 04 09 重大公共卫生 专项 100.81 100.81 210 05 医疗保障 110.44 110.44 210 05 02 事业单位医疗 110.44 110.44 221 住房保障支出 63.05 63.05 221 02 住房改革支出 63.05 63.05 221 02 01 住房公积金 63.05 63.05 合 计 3071.71 1936.54 1135.17 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5、单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1618.63 1618.63 301 01 基本工资 286.75 286.75 301 02 津贴补贴 97.95 97.95 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 352.58 352.58 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 790.98 790.98 301 99 其他工资福利支出 90.37 90.37 302 商品和服务支出 231.24 231.24 302 01 办公费 4.44 4.44 302 02 印刷
6、费 0.06 0.06 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.55 1.55 302 06 电费 30.56 30.56 302 07 邮电费 6.63 6.63 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 52.77 52.77 302 11 差旅费 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 6.87 6.87 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.18 0.18 302 16 培训费 1.44 1.44 302 17 公务接待费 2.72 2.72 302 18 专用材料费 60.91 60.91 302 24 被装购置费 3
7、02 25 专用燃料费 302 26 劳务费 0.04 0.04 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 13.16 13.16 302 29 福利费 25.44 25.44 302 31 公务用车运行维护费 12.01 12.01 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 12.46 12.46 303 对个人和家庭的补助 86.67 86.67 303 01 离休费 303 02 退休费 23.62 23.62 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 3
8、03 09 奖励金 303 11 住房公积金 63.05 63.05 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助 支出 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合 计 1936.54 1705.30 231.24 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运 行 经费 决算数 合计 因公出 国 （境） 费 公务
9、用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预 算 数 决 算 数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算 数 决算 数 133.35 131.03 130.00 128.31 118.00 116.30 12.00 12.01 3.35 2.72 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注：上海市虹口区疾病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无 数据。 第三部分 虹口区疾
10、病预防控制中心 2015 年度决算情况说明 一、关于一、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度决算收入情况年度决算收入情况说明说明 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度决算收入总计 2757.63万元，其中：财政拨款收入 2712.85 万元，占 98.38%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入44.78 万元，占 1.62%。 二、关于二、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度决算支出情况年度决算支出情况说明说明 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度决算支出总计 3108.06万
11、元， 其中： 基本支出1972.89万元， 占63.48%； 项目支出1135.17万元，占 36.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。 三、关于三、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 2 2015015 年度决算一般公共年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明预算财政拨款支出情况说明 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3071.71 万元，具体情况如下： 1、社会保障和就业支出 23.62 万元，其中：事业单位离退休 23.62 万元，主要用于单位退休人员经
12、费开支。 2、 医疗卫生与计划生育支出 2985.04 万元，其中：疾病预防控制机构经费 2773.79 万元， 主要用于全区基本疾病预防控制工作的开展；重大公共卫生专项 100.81 万元，主要用于重大公共卫生工作的开展。 3、医疗保障 110.44 万元，其中：事业单位医疗 110.44 万元，主要用于单位医疗保险费支付。 4、住房保障 63.05 万元，其中：住房改革支出 63.05 万元，主要用于住房公积金 63.05 万元。 四、关于四、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度决算一般公共年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明预算财政拨款基本支出
13、情况说明 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1936.54 万元，具体情况如下： 1、 “工资福利支出”1618.63 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、 “商品和服务支出” 231.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 3、 “对个人和家庭补助”86.67 万元，主要用于：退休费、住房公积金。 五、关于五、关于虹口区疾病预防控制中心
14、虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度一般公共预算年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数财政拨款“三公”经费决算数 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度“三公”经费决算数131.03 万元，比预算节约 2.32 元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节减。其中： 公务用车购置及运行维护费决算 128.31 万元，比预算节约1.69 万元，其中：公务用车购置费 116.30 万元，公务用车运行维护费 12.01 万元。主要用于购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。 公务接待费决算 2.72 万元，比预算节约 0.63 万元。主要用于业务交流等所发
15、生伙食费等费用。 使用公共预算财政拨款支出的公务接待 59 批次、652 人次。 六、关于六、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度机关运行经费年度机关运行经费决算数决算数 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度无机关运行经费。 七、关于七、关于虹口区虹口区疾病预防控制中心疾病预防控制中心 20152015 年度决算政府性基年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说金预算财政拨款支出情况说明明 虹口区疾病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 八、关于八、关于虹口区疾病预防控制中心虹口区疾病预防控制中心 20152015 年度年度政府采购情况政府采购情况 2015 年度本单位政府采购决算总额 493.46 万元，其中：政府采购货物决算 438.61 万元、政府采购服务决算 54.85 万元。 2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额173.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或成交的，决算 148 万元；在其他政
