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1、*有限公司20042005200620102011201220132009200820072012年度计划部工作总结汇报人：李*1工作中的不足及缺失2012年取得的成绩关键指标达成情况I目录2PMC主管 文 员 欠 缺P C 刘文 员仓库 主管 P M C 陈仓 管收 料 员仓 管仓 管M C仓 管 正计划部经理 计计划部组织组织 架构图图人员配置：经理1人+主管2人+PC1人+PMC1人+MC1人+文员2人+仓管4人+收料1人=13人 （PMC文 员10月10号离职欠1人）3指标达成不足及缺失工作回顾2012年度与计计划相关的关键键指标标达成情况项项目2012目 标值标值1月2月3月4月5月
2、6月7月8月9月10月11月交货货及时时率生产计产计 划达成 率采购购到料及时时 率齐齐套准时时率42012年单单位平方面积积所占用工时对时对 比年份项目 月 份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计2011 完成平 方数投入总 工时平方数 占用工 时2012 完成平 方数投入总 工时平方数 占用工 时指标达成工作回顾不足及缺失52012年交货货及时时率对对比年份月份123456789101112合计2011 总订 单数 按期 订单 数 交期达 成率2012交期达 成率指标达成工作回顾不足及缺失62012年生产计产计 划达成率对对比2011 月份456789101112合计
3、当月排产各 工序/订单 数 实际 完成 订单 数 计划达成率2012计划达成率不足及缺失工作回顾指标达成72012年采购购到料及时时率对对比年份月份56789101112合计2011当月到料 总批次按时到料 批次到料及时 率2012到料及时 率不足及缺失工作回顾指标达成820122012取得的成绩取得的成绩订单交货及时率对比上升了19个点， 整体交货周期同比缩短了5-7天物料齐套上线锁定未来一 天计划不变每2小时跟 进生产进度工作回顾进行采购管制9从流程上、指标上去梳理管控出资料及时率管控来料及时率非标准订单评审要求：所有非标准 订单在下单前先做 订单评审，确 认技术参数、工艺 、品质、交期，
4、让 业务在下单前与客 户沟通好，减少订 单变更，确保订单 的质量、交期能够 满足客户需求方法：将研发部出 资料及时率列入到 内部稽核，形成规 范的制度来约束， 定时督促、定时稽 查，缩短订单周期方法：MC制定采 购管制表计划部 订料后要求采购2个 工作日内回复物料 交期，MC根据物料 交期提前3天跟催物 料进度，确保未来2 天的物料交期不变工作回顾10DiagramDiagram 1TextDiagram 2Text11命名活动命名活动BB成未来之势交货及时率调企业之能取新城之名激市民之智聚专家之才AAF FE EDDC C12不足及缺失工作回顾指标达成13主主 要要 内内 容容l实施审核召开
5、首次会议 现场审核确定不符合项和编写不符合报告l审核结果综合分析l末次会议l编写审核报告l纠正措施及跟踪14DiagramAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your TextAdd Your Text15环境管理体系审核内容符合性满足审核准则方式：文件审查、现场审核；有效性达到预定的目标方式：现场审核；适宜性适于目标实现方式：体系有效性的综合判断。16审核概论审核概论环境管理体系审核方式环境管理体系审核方式l查阅文件；l调阅记录；l与组织的管理者及操 作人员面谈；l
6、问卷；l现场观察；l代表性的抽样；17审核准备明确审核目的、范围组成审核组文件审核修改至合格为止准备审核工作文件编制审核计划18审核准备编制检查表审核准备编制检查表（3 3）l周密地编制检查表应考虑： 适用的法律法规和其他要求； 以前的审核结果； 对照标准和手册的要求； 选择典型的环境问题； 结合受审部门的特点； 检查表要有可操作性； 抽样要有代表性； 时间要留有余地。19实施审核实施审核首次会议首次会议l召开首次会议由审核组长主持，标志着现场审核开始。参加人员为审核组全体成员，受审核方领导、受审核部门人员及陪同人员。20Diagram2Diagram 1 Click to edit sub
7、textDiagram 2 Click to edit sub textDiagram 3 Click to edit sub textDiagram2Diagram1Diagram2Diagram321实施审核现场审核方式实施审核现场审核方式审核的方式按过程审核按部门审核22Main Heading Goes here Sub-heading goes here锐普PPT论坛chinakui首发： 23实施审核审核方法实施审核审核方法l提问与交谈l查阅文件和记录l现场观察24l面谈技巧：正确提问少说多听，尊重对方保持融洽的面谈气氛选择适当的面谈对象保持礼貌，友善的面谈态度实施审核现场审核的基
8、本技巧实施审核现场审核的基本技巧25命名活动命名活动BB成未来之势用政府之手调企业之能取新城之名激市民之智聚专家之才AAF FE EDDC C26l提问方式：开放式的提问；封闭式的提问；思考性的提问；引导式的提问。（尽量避免使用）实施审核现场审核的基本技巧实施审核现场审核的基本技巧27DiagramConceptConceptTextTextTextTextTextText2829销售 接单计划 筹划采购 物料生产 出货30实施审核末次会议实施审核末次会议l 主要内容：l再一次确认审核范围，重申审核目的和准则；l向受审方说明审核结果l依严重程度依次报告审核发现；l提出审核组的审核结论；l提出不符合项的纠正措施要求；l感谢。31
