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1、泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请1 / 9敏感元件项目立项申请敏感元件项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称敏感元件生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事敏感元件项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析落实好中国制造 2025，必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰
2、地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请2 / 9坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮
3、大。四、项目建设选址“敏感元件投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），净用地面积 62773.65 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年生产总值（GDP）1188.6 亿元，按可比价格计算（下同），比上年增长 8.5%。分产业看，第一产业增加值 131 亿元，增长 4%；第二产业增加值 571.5 亿元，增长 8.7%；第三产业增加值 486.1 亿元，增长9.7%。三次产业结
4、构由上年的 11.9:47.9:40.2 调整为 11：48.1：40.9。按照年均常住人口计算，人均生产总值 45582 元（折合 6751 美元），比上年增加 4842 元。年末全市规模以上工业企业达 1518 户。全年规模以上泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请3 / 9工业增加值比上年增长 9.2%。其中轻、重工业分别增长 2.1%和 11.1%，轻重工业增加值比例由上年的 22.9:77.1 变化为 18.8:81.2。全市共有 11个行业的增加值过 10 亿元，占规模以上工业增加值总量的 78.8%，其中橡胶和塑料制品业最大。规模以上工业中，分所有制类型看，股份制企业工业增加值比
5、上年增长 9.1%；外商及港澳台投资企业工业增加值增长10.3%；国有企业工业增加值增长 7.6%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长 11.1%，轻工业增加值增长 2.1%。35 个大类行业中 29 个同比实现增长，其中 13 个行业增加值增速超过全市平均水平，装备制造业增长 14.2%，高新技术产业增长 17.1%；战略性新兴产业产值增长 25%。 全年规模以上工业主营业务收入 1859.9 亿元，比上年增长 16%；实现利润总额 121.1 亿元，比上年增长 21.6%，其中，化学原料和化学制品制造业增长 18.7%，橡胶和塑料制品业增长 19.6%，非金属矿物制品业增长123.1%，汽
6、车制造业增长 21.1%。全市规模以上工业经济综合效益指数达到 265.67，比上年下降了 2.36 个点。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积63333.65 平方米（折合约 95.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 62773.65 平方米（红线范围折合约 94.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 44763.88 平方米；项目规划总建筑面积泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请4 / 964098.16 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积64098.16 平方米；绿化面积 4
7、306.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 11952.46 平方米；土地综合利用面积 62773.65 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照敏感元件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合敏感元件制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：敏感元件行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3308.01 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数
8、71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展敏感元件的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请5 / 9生的噪声。改革开放以来，中国工业化发展取得了举世瞩目的成就，已成为世界第一制造大国和第一货物贸易国。然而，长期以“高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出”和“先污染，后治理”为
9、特征的增长模式主导中国工业发展，资源浪费、环境恶化、结构失衡等矛盾和问题十分突出。随着中国经济进入新常态，工业发展仍具有广阔的市场空间，同时也面临工业 4.0 时代新一轮全球竞争的挑战。在新形势下，党的十八届五中全会提出了绿色发展新理念。为落实绿色发展理念，加快实施中国制造 2025，工业和信息化部制定工业绿色发展规划（2016-2020 年）（以下简称规划），为“十三五”时期工业绿色发展确立了明确的目标原则和推进方略。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“敏感元件投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、
10、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请6 / 9目预计总投资 29175.49 万元，其中：固定资产投资 20765.47 万元，占项目总投资的 71.17 %；流动资金 8410.02 万元，占项目总投资的 28.83 %。2、在固定资产投资中，建设投资 20694.11 万元，占项目总投资的70.93 %；建设期固定资产借款利息 71.36 万元，占项目总投资的 0.24 %。3
11、、本期工程项目建设投资 20694.11 万元，其中：工程建设费用18754.37 万元，占项目总投资的 64.28 %，包括：建筑工程投资 7735.10 万元，占项目总投资的 26.51 %；设备购置费 10701.80 万元，占项目总投资的 36.68 %；安装工程费 317.47 万元，占项目总投资的 1.09 %。工程建设其他费用 1633.92 万元，占项目总投资的 5.60 %（其中：土地使用权费 1140.00 万元，占项目总投资的 3.91 %）；预备费 305.82 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资
12、金，项目总投资=20694.11 +71.36 +8410.02 =29175.49 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 29175.49 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）21947.80 万元，占项目总投资的 75.23 泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请7 / 9%。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4320.53 万元，占项目总投资的 14.81 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2320.53 万元，占项目总投资的 7.95 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 6.86
13、%。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2907.16 万元，占项目总投资的 9.96 %（其中：申请国家专项资金 1661.23 万元，占项目总投资的5.69 %；其他融资 1245.93 万元，占项目总投资的 4.27 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 56066.77 万元，总成本费用 46397.35 万元，税金及附加 299.22 万元，年利税总额 12284.98 万元，其中：年利润总额 9370.20 万元，税后净利润7027.65 万元，纳税总额 5257.33 万元，其中：增值税 2615.56
14、 万元，税金及附加 299.22 万元，年缴纳企业所得税 2342.55 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 32.12 %，投资利税率 42.11 %，全部投资回报率 24.09 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 15025.90 万元，总投资收益率 32.86 %，资本金净利润率 42.69 %。泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请8 / 93、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.17 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.68 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.79 %，因此，本期工程项目经营非常
15、安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 31.38 吨标准煤/年，项目总节能率 18.77 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 56066.77 万元，占地产出收益率8931.62 万元/公顷；达纲年纳税总额 5257.33 万元，占地税收产出率837.51 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域敏感元件产业集群发展
16、；此外，项目达纲年为社会提供 560.67 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 5257.33 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县敏感元件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县敏感元件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有泓域咨询泓域咨询丨敏感元件项目立项申请9 / 9着积极的推动意义。2、“敏感元件投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国敏感元件的国产化进程，推动敏感元件制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“敏感元件投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 560.67 个，达纲年纳税总额 5257.33 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展
