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1、泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请1 / 9橡胶带项目立项申请橡胶带项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称橡胶带生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事橡胶带项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国的制造业正面临着第三次工业革命。第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业
2、过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请2 / 9承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。四、项目建设选址“橡胶带投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 12
3、9.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济总量迈上“千亿”新台阶。2017 年全市实现生产总值（GDP）1074.07 亿元，突破千亿大关，比上年增长 6.9%。全市人均生产总值40555 元，突破四万元，比上年增长 6.7%，按平均汇率折算为 6007 美元。三次产业增加值分别为 74.26 亿元、547.8 亿元和 452.01 亿元，同比分别增长 5.3%、5.6%和 8.9%。服务业（第三产业）对经济增长的贡献率首超第二产业，增速比第二产业高出 3.3 个百分点，对 GDP 增长的贡献率达51
4、.9%。分县区看，潮安区 GDP 增长 7.2%，枫溪区 GDP 增长 7.2%，湘桥区 GDP 增长 6.6%，饶平县 GDP 增长 6.8%。 产业结构优化升级。从产业机构看，三次产业结构由上年的 7.2：51.5：41.3 调整为泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请3 / 96.9：51：42.1，第三产业所占比重比上年提高 0.8 个百分点，拉动 GDP增长 3.6 个百分点，成为支撑全市经济增长的主动力。从行业机构看，高技术制造业、先进制造业增加值同比分别增长 12.6%和 6.4%，占规模以上工业比重分别为 7.8%和 19.8%，占比分别提高 0.9 个和 1.6 个百分点；现代
5、服务业增加值 213.64 亿元，增长 10.3%，占服务业增加值比重为47.3%，比上年提高 1 个百分点。 工业生产稳中提质。2017 年，全市全部工业增加值 513.05 亿元，增长 6%；全市规模以上工业增加值 369.72亿元，增长 6.4%。分经济类型看，股份合作企业增加值增长 47.1%，股份制企业增加值增长 8.3%，外商及港澳台投资企业增加值下降 1.6%。分轻重工业看，规模以上轻工业增加值增长 3.9%，重工业增加值增长9.8%，轻重工业增加值比例为 56.6：43.4。规模以上工业销售产值1424.82 亿元，增长 11.5%，比去年提高 6.2 个百分点；其中，内销产值
6、1213.14 亿元，增长 14.2%，比去年提高 6.5 个百分点；出口交货值211.68 亿元，下降 1%。工业产品销售率 97.4%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；项目规划总建筑面泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请4 / 9积 87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积
7、87923.95 平方米；绿化面积 5906.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 16401.02 平方米；土地综合利用面积 86107.10 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶带行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶带制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：橡胶带行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3025.62 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1
8、.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展橡胶带的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请5 / 9生的噪声。以无废弃物为目标的循环利用也是实现基础制造工艺绿色化的重要途径。无废弃物制造，即加工过程中不产生废弃物，或产生的废弃物能被整个制造过程作为原料而利用
9、，并在下一个流程中不再产生废弃物。我国铸造行业生产过程中大量余热还没有充分进行回收，铸造产生的废砂还没有实现 100%回用，若铸件开箱时的高温能够有效利用，可以达到优化铸造工艺、提高能效的目的。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“橡胶带投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 37
10、776.33 万元，其中：固定资产投资 26052.64 万元，占项目总投资的 68.97 %；流动资金 11723.69 万元，占项目总投资的 31.03 %。2、在固定资产投资中，建设投资 25964.94 万元，占项目总投资的泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请6 / 968.73 %；建设期固定资产借款利息 87.70 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 25964.94 万元，其中：工程建设费用23362.18 万元，占项目总投资的 61.84 %，包括：建筑工程投资 9506.22 万元，占项目总投资的 25.16 %；设备购置费 13458.59 万元，
11、占项目总投资的 35.63 %；安装工程费 397.37 万元，占项目总投资的 1.05 %。工程建设其他费用 2219.04 万元，占项目总投资的 5.87 %（其中：土地使用权费 1560.00 万元，占项目总投资的 4.13 %）；预备费 383.72 万元，占项目总投资的 1.02 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=25964.94 +87.70 +11723.69 =37776.33 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 37776.33 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）29277.09 万元
12、，占项目总投资的 77.50 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4851.87 万元，占项目总投资的 12.84 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2851.87 万元，占项目总投资的 7.55 %；本期工程项目正常经营期拟申泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请7 / 9请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.29 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3647.37 万元，占项目总投资的 9.66 %（其中：申请国家专项资金 2084.21 万元，占项目总投资的5.52 %；其他融资 1563.16
13、万元，占项目总投资的 4.14 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 78157.92 万元，总成本费用 64414.13 万元，税金及附加 416.39 万元，年利税总额 17391.07 万元，其中：年利润总额 13327.40 万元，税后净利润9995.55 万元，纳税总额 7395.52 万元，其中：增值税 3647.28 万元，税金及附加 416.39 万元，年缴纳企业所得税 3331.85 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 35.28 %，投资利税率 46.04 %，全部投资回报率 26.46 %，全部投资所得税后财务内
14、部收益率 26.18 %，财务净现值 23708.56 万元，总投资收益率 35.92 %，资本金净利润率 45.52 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.93 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.40 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.79 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请8 / 9十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 39.67 吨标准煤/年，项目总节
15、能率 19.01 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 78157.92 万元，占地产出收益率9076.87 万元/公顷；达纲年纳税总额 7395.52 万元，占地税收产出率858.88 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域橡胶带产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 781.58 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 7395.52 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某
16、市某某县橡胶带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县橡胶带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“橡胶带投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国橡胶带的国产化进程，推动橡胶带制造产业泓域咨询泓域咨询丨橡胶带项目立项申请9 / 9调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶带投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 781.58 个，达纲年纳税总额 7395.52 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气
