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1、泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请1 / 9酒店用玻璃器皿项目立项申请酒店用玻璃器皿项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称酒店用玻璃器皿生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事酒店用玻璃器皿项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的
2、。2008 年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请2 / 9梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。2015 年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至 7.0%。受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上
3、年同期下滑了 7.01个百分点。与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达 4449.6 亿元，同比增长 16%，较上年同期提升 5.1 个百分点，且连续 10 个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。2015 年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达 366.7 亿元，同比增长 26%，较上年同期大幅提升 10.4 个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的 5 倍以上。四、项目建设选址“酒店用玻璃器皿
4、投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 53333.60 平方米（折合约80.00 亩），净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请3 / 9水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，黔南州委、州政府坚定不移实施“3366”发展战略，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，励精图治，砥砺前行，经济运行稳中有进、稳中向好，经济社会保持平稳较快发展。201
5、7 年全州生产总值为 1160.59 亿元，同比增长 12.1%。分产业看，第一产业增加值 202.30 亿元，增长 6.6%；第二产业增加值 412.91 亿元，增长 11.5%；第三产业增加值 545.38 亿元，增长 14.5%，其中：其他服务业增长 20.7%、金融业增长 14.4%、住宿和餐饮业增长 10.6%。全年人均地区生产总值 35481 元，同比增长11.4%。2017 年，全州工业园区新增入园企业 310 户，建成标准厂房67.05 万平方米，新增工业就业人员 22851 人。 全年工业增加值 306.47亿元，比上年增长 10.7%。规模以上工业总产值 1524.71 亿
6、元，比上年增长 18.4%。其中，轻工业总产值 391.08 亿元，增长 26.5%；重工业总产值 1133.62 亿元，增长 15.8%。规模以上工业增加值（2000 万元以上）比上年增长 11.6%。全州规模工业企业综合能源消耗量 315.42 万吨标准煤，规模工业增加值能耗比上年下降 18.4%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积53333.60 平方米（折合约 80.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请4 / 9平方米，净用地面积 52773.60 平方米（红线范围折合约 79.1
7、6 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 37632.84 平方米；项目规划总建筑面积53887.10 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积53887.10 平方米；绿化面积 3620.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10045.93 平方米；土地综合利用面积 52773.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照酒店用玻璃器皿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合酒店用玻璃器皿制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308
8、 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：酒店用玻璃器皿行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3230.02 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展酒店用玻璃器皿的制造和销售业务。七、环境保护泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请5 / 9本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；
9、环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。中国制造 2025把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标的重要内容，要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。铸造、锻压、热处理、焊接、表面工程和切削等基础制造工艺量大面广、通用性强，是汽车、电力装备、石化装备、造船、钢铁、纺织、机床制造等产业发展的基础制造核心技术，通过采用无毒无害或低毒低害的原辅料、清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设备，可带动整个制造业的技术改进、产品和产业结构优化，从而提升工业发展的质量和效益。可以说，基础制造工艺的绿色化、精益化水
10、平直接决定着工业绿色发展基础能力的高低。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“酒店用玻璃器皿投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 22415.37 万元，其中：固定资产投资 17045.91 万元，占项目总投资的 76.05
11、%；流动资金 5369.46 万元，占项目总投资的 23.95 %。2、在固定资产投资中，建设投资 16989.76 万元，占项目总投资的75.80 %；建设期固定资产借款利息 56.15 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 16989.76 万元，其中：工程建设费用15365.72 万元，占项目总投资的 68.55 %，包括：建筑工程投资 6086.41 万元，占项目总投资的 27.15 %；设备购置费 9011.36 万元，占项目总投资的 40.20 %；安装工程费 267.95 万元，占项目总投资的 1.20 %。工程建设其他费用 1372.96 万元，占项目总
12、投资的 6.13 %（其中：土地使用权费 960.00 万元，占项目总投资的 4.28 %）；预备费 251.08 万元，占项目总投资的 1.12 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=16989.76 +56.15 +5369.46 =22415.37 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请7 / 91、项目总投资 22415.37 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）16203.02 万元，占项目总投资的 72.29 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 382
13、5.92 万元，占项目总投资的 17.07 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1825.92 万元，占项目总投资的 8.15 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.92 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2386.43 万元，占项目总投资的 10.65 %（其中：申请国家专项资金 1363.68 万元，占项目总投资的6.08 %；其他融资 1022.75 万元，占项目总投资的 4.56 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 35796.41 万元，总成
14、本费用 29973.99 万元，税金及附加 198.34 万元，年利税总额 7489.25 万元，其中：年利润总额 5624.08 万元，税后净利润 4218.06 万元，纳税总额 3271.19 万元，其中：增值税 1666.83 万元，税金及附加 198.34 万元，年缴纳企业所得税 1406.02 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 25.09 %，投资利税率 33.41 %，全部投资回报率 18.82 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 5932.07 万元，总投资收益率 25.96
15、 %，资本金净利润率 34.71 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.85 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.45 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.68 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 27.81 吨标准煤/年，项目总节能率 18.63 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 35796.41 万元，占地产出收益率6783.05 万元/公顷
16、；达纲年纳税总额 3271.19 万元，占地税收产出率619.86 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域酒店用玻璃器皿产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 357.96 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收3271.19 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨酒店用玻璃器皿项目立项申请9 / 9某某市某某县酒店用玻璃器皿行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县酒店用玻璃器皿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“酒店用玻璃器皿投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国酒店用玻璃器皿的国产化进程，推动酒店用玻璃器皿制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，
