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1、泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请1 / 10计算机实验装置项目立项申请计算机实验装置项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称计算机实验装置生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事计算机实验装置项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国处于工业化中后期，工业化的任务并没有完成，且远未到达后工业化时期。中国是制造业大国，但并不是强国。一些发达国家制造业在整个经济中的比重不高，2008 年后提出再工业化或振兴制造业，并不是这些国家的制造业不如我们，其实它们依旧是制造业强国。在前两次工业革命中，中国都处于严重落伍
2、的状态，第三次工业革命是中国的制造业离得最近、最有可能迎头赶上的一次，如果说前两次工业革命分别造成了英国的兴起、德国的领先和美国的崛起，那么，在第三次工业革命中，有无可能成就中国的领先呢？我们拭目以待！泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请2 / 10坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。四、项目建设选址“计算机实验装置投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 43333.55 平方
3、米（折合约65.00 亩），净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年全市实现生产总值（GDP）1500.9 亿元，增长 5.0%。其中，第一产业增加值 218.9 亿元，增长 4.3%，对 GDP 增长的贡献率为12.6%；第二产业增加值 541.3 亿元，增长 3.2%，对 GDP 增长的贡献率为 24.2%；第三产业增加值 740.7 亿元，增长 6.6%，对 GDP 增长的贡献率为 63.2%。三次产业结构为 14.6:36.1:
4、49.3。全市人均 GDP38954 元，按年平均汇率折算为 5769 美元。全年规模以上工业完成增加值 438.6 亿元，增长 3.2%。其中国有企业增加值 6.8 亿元，下降 35.2%；集体企业增加值 0.17 亿元，下降 42.8%；股份制企业增加值 286.2 亿元，增长 1.3%；外商及港澳台商投资企业增加值 143.6 亿元，增长 10.6%。分轻重工业看，泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请3 / 10轻工业增加值 106.0 亿元，增长 6.7%；重工业增加值 332.5 亿元，增长2.0%。分企业规模看，大型企业增加值 107.1 亿元，增长 8.5%；中型企业增加
5、值 203.2 亿元，增长 2.7%；小型企业增加值 127.4 亿元，下降 0.4%；微型企业增加值 0.85 亿元，下降 7.4%。在规模以上工业现代产业中，先进制造业增加值 107.8 亿元，增长 8.3%；高技术制造业增加值 26.6 亿元，增长 12.3%；优势传统产业增加值 147.0 亿元，增长 7.1%。先进制造业中，装备制造业下降 1.3%，石油化工产业增长 10.4%。高技术制造业中，医药制造业增长 3.4%，电子及通信设备制造业增长 15.0%，电子计算机及办公设备制造业下降 59.7%，医疗设备及仪器仪表制造业下降 3.5%。优势传统产业中，纺织服装业下降 16.1%，
6、食品饮料业增长 3.3%，家具制造业增长 146.7%，建筑材料业增长 15.6%，金属制品业下降 59.1%，家用电力器具制造业增长 81.7%。 全年规模以上工业实现主营业务收入1697.7 亿元，增长 1.4%；利润总额 109.7 亿元，增长 20.4%；总资产贡献率 11.6%，资产负债率 58.1%，流动资产周转次数 2.1 次，主营业务收入利润率 6.5%，产品销售率 97.3%。亏损企业 123 家，亏损面 19.2%；亏损总额 6.0 亿元，增长 25.2%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55 平方米（折合约 6
7、5.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请4 / 10平方米，净用地面积 42773.55 平方米（红线范围折合约 64.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 30501.83 平方米；项目规划总建筑面积43676.08 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积43676.08 平方米；绿化面积 2934.27 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8139.37 平方米；土地综合利用面积 42773.55 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照计算机实验
8、装置行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合计算机实验装置制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：计算机实验装置行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3292.16 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主
9、要开展计算机实验装置的制造和销售业务。七、环境保护泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请5 / 10本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。“十二五”时期，工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业作为转型升级的重要着力点，把节能减排作为转方式、调结构的重要抓手，大力推进技术改造，推广节能环保新技术、新装备和新产品，逐步完善节能减排工作体系，圆满完成“十二五”目标任务。工业能效和水效大幅提升，规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降 28%，实现节能量 6.9 亿吨标准煤，单位工业增加值用水量累计
10、下降 35%，提前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工艺技术大范围示范推广，开展有毒有害原料替代，工业产品绿色设计推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大，技术装备水平不断提高，五年利用大宗工业固体废物约 70 亿吨、再生资源 12 亿吨。节能环保产业快速增长，2015 年节能环保装备、资源综合利用、节能服务等节能环保产业产值约 4 万亿元。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“计算机实验装置投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目
11、立项申请6 / 10批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 19658.00 万元，其中：固定资产投资 14081.66 万元，占项目总投资的 71.63 %；流动资金 5576.34 万元，占项目总投资的 28.37 %。2、在固定资产投资中，建设投资 14031.48 万元，占项目总投资的71.38 %；建设期固定资产借款利息 50.18 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 14031
12、.48 万元，其中：工程建设费用12706.87 万元，占项目总投资的 64.64 %，包括：建筑工程投资 5439.35 万元，占项目总投资的 27.67 %；设备购置费 7057.01 万元，占项目总投资的 35.90 %；安装工程费 210.51 万元，占项目总投资的 1.07 %。工程建设其他费用 1117.25 万元，占项目总投资的 5.68 %（其中：土地使用权费 780.00 万元，占项目总投资的 3.97 %）；预备费 207.36 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14031.48 +5
13、0.18 +5576.34 =19658.00 （万元）泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请7 / 10。十、资金筹措方案1、项目总投资 19658.00 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14054.76 万元，占项目总投资的 71.50 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3631.81 万元，占项目总投资的 18.47 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1631.81 万元，占项目总投资的 8.30 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 10.17 %。本期工程项目建设期无固定
14、资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1971.43 万元，占项目总投资的 10.03 %（其中：申请国家专项资金 1126.53 万元，占项目总投资的5.73 %；其他融资 844.90 万元，占项目总投资的 4.30 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 50693.98 万元，总成本费用 41590.67 万元，税金及附加 262.38 万元，年利税总额 11470.49 万元，其中：年利润总额 8840.93 万元，税后净利润6630.70 万元，纳税总额 4839.79 万元，其中：增值税 2367.18 万元，税金及附加 262.
15、38 万元，年缴纳企业所得税 2210.23 万元。泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请8 / 102、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 44.97 %，投资利税率 58.35 %，全部投资回报率 33.73 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 19836.81 万元，总投资收益率 45.92 %，资本金净利润率 62.90 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.31 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.09 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.69 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指
16、标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 24.30 吨标准煤/年，项目总节能率 18.44 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 50693.98 万元，占地产出收益率11851.77 万元/公顷；达纲年纳税总额 4839.79 万元，占地税收产出率1131.50 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域计算机实验装置产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 506.94 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收泓域咨询泓域咨询丨计算机实验装置项目立项申请9 / 104839.79 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县计算机实验装置行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县计算机实验装置产业结构、技术结构、组织结
