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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1橡胶密封条建设项目可行性研究报告橡胶密封条建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称橡胶密封条项目（二）项目建
2、设单位东营某某股份有限公司（三）项目提出理由适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发
3、展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在东营某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在东营某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 123334.0 平方米（折合约 185.0 亩），代征地面积 1110.0 平方米，净用地面积 122224.0 平方米（折合约 183.3 亩），土地综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，
4、按照橡胶密封条行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶密封条制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 122224.0 平方米，建筑物基底占地面积83845.5 平方米，计容建筑面积 137990.7 平方米，其中：规划建设生产车间 112201.6 平方米，仓储设施面积 15400.2 平方米（其中：原辅材料库房 9289.0 平方米，成品仓库 6111.2 平方米），办公用房5377.8 平方米，职工宿舍 3055.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5 平方米；绿化面积 8066.8 平方米，场区道路及场地占地面积 303
5、11.6 平方米，土地综合利用面积 122223.9 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3382.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的中国制造 2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，中国制造
6、2025的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气四、项目建设内容（一）土建工程该项目在东营某某工业园区建设，总用地面积 123334.0 平方米（折合约 185.0 亩），预计总建筑面积 137990.7 平方米，其中：规划建设生产车间 112201.6 平方米，仓储设施面积 15400.2 平方米（其中：原辅材料库房 9289.0 平方米，成品仓库 6111.2 平方米），办公用房 5377.8 平方米，职工宿舍 3055.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1955.5 平方米，建筑物基底占地
7、面泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5积 83845.5 平方米，场区道路及场地占地面积 30311.6 平方米，绿化面积 8066.8 平方米，土地综合利用面积 122223.9 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公
8、司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售橡胶密封条。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 129740.2 万元，总成本费用 100666.4 万元，营业税金及附加 583.1 万元，年新增利税总额35446.2 万元，年利润总额 28490.7 万元，年净利润 21368.0 万元，年纳税总额 14078.2 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询61、根据谨慎财务测算，项目总投资 54315.7 万元，其中：固定资产投资 41341.7 万元，占项目总投资的 7
9、6.1%；流动资金 12974.0 万元，占项目总投资的 23.9%；在固定资产投资中，建设投资40543.8 万元，占项目总投资的 74.6%；建设期借款利息 797.9 万元，占项目总投资的 1.5%。2、该项目建设投资 40543.8 万元，其中：工程建设费用 37528.1 万元，占项目总投资的 69.1%，包括：建筑工程投资 14917.0 万元，占项目总投资的 27.5%；设备购置费 21952.5 万元，占项目总投资的40.4%；安装工程费 658.6 万元，占项目总投资的 1.2%；工程建设其他费用 2416.5 万元，占项目总投资的 4.4%，其中：土地使用权费1554.0
10、万元，占项目总投资的 2.9%，预备费 599.2 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）54315.7 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 38098.2 万元，占项目总投资的 70.1%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 16217.5 万元，占项目总投资的 29.9%，其中：项目建设期申请银行借款 16217.5 万元，占项目总投资的 29.9%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询71、项目达纲年预期经营收益：1297
11、40.2 万元（含税）。2、年总成本费用 100666.4 万元。3、营业税金及附加 583.1 万元。4、项目达纲年利润总额：28490.7 万元。5、项目达纲年净利润：21368.0 万元。6、项目达纲年纳税总额：14078.2 万元。7、总投资收益率（ROI）：53.8%。8、资本金净利润率（ROE）：74.8%。9、项目达纲年投资利润率：52.5%。10、项目达纲年投资利税率：65.3%。11、项目达纲年投资回报率：39.3%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“橡胶密封条生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要
12、求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制橡胶密封条生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和东营、东营等当地政府的有关政策、规定文件，对本泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询8项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制橡胶密封条生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策
13、、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和
14、法令，必须完全符合泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在橡胶密封条方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和东营某某工业园区的实际情况，合理制定橡胶密封条产品方案及工艺路线，在橡胶密封条产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全
15、性。采用先进适用的橡胶密封条生产工艺技术，努力提高橡胶密封条生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对橡胶密封条生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥东营社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。泓域咨询丨可行性
16、研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询106、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。十、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合东营及东营行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进东营橡胶密封条产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观
