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1、泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请1 / 9铅及铅合金项目立项申请铅及铅合金项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称铅及铅合金生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事铅及铅合金项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：一是顶层设计基本完成，形成了以中国制造 2025为引领，11 个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体
2、系。二是工业基础能力稳步增强。一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。三是智能制造水平继续提升。标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请2 / 9字化车间。重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。四是创新体系建设深入推进。成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。培育建立了 19 家省级创新中心。制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。五是质量品牌建设取得新进展。产品实物质量不断提
3、升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。六是城市试点示范开局良好。批复同意宁波等 12 个城市和 4 个城市群为“中国制造 2025”试点示范城市（群）。各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效
4、果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。四、项目建设选址“铅及铅合金投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 106667.20 平方米（折合约泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请3 / 9160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全市生产总值（GDP）4355.24 亿元，比上年增长 7.8%。其中，第一产业增加值 134.67 亿元，增长 1.2%；第二产业增加值 2309.30
5、 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值 1911.27 亿元，增长 7.3%。三次产业结构调整为 3.1:53.0:43.9。按常住人口计算，全年人均生产总值 93964 元（按年平均汇率折算为 13917 美元），增长 7.0%。 2017 年，全市工业增加值2101.79 亿元，比上年增长 9.2%，占全市生产总值的 48.3%。规模以上（主营业务收入 2000 万元以上）工业企业数 5280 家，实现增加值1727.29 亿元，增长 9.5%；其中重工业增加值 988.49 亿元，增长11.5%；轻工业增加值 738.80 亿元，增长 7.1%。全市规模以上工业战略性新兴产业(省标)、高
6、新技术产业和装备制造业增加值分别增长8.5%、10.8%和 16.0%，占规模以上工业增加值比重分别为 36.0%、47.1%和28.4%。全市规模以上工业企业全年主营业务收入 8259.39 亿元，增长17.7%；利税总额 844.05 亿元，增长 16.0%，其中利润总额 550.63 亿元，增长 17.5%。工业产品销售率 97.91%，总资产贡献率 11.0%，资本保值增值率 114.0%，成本费用利润率 7.1%。资产负债率由上年 54.6%下降为52.5%，亏损率由上年 6.9%下降为 6.7%，新产品产值率由上年 39.6%上泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请4 / 9升为
7、 40.8%。 2017 年，全社会建筑业增加值 208.54 亿元，比上年增长2.9%。全市资质内建筑业企业完成建筑业总产值 1056.38 亿元，较上年增长 16.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 1083
8、46.06 平方米；绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积106107.20 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铅及铅合金行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铅及铅合金制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：铅及铅合金行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3178.54 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容
9、积率 1.02 0.80 ，泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请5 / 9建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展铅及铅合金的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色发展中的
10、引领作用。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“铅及铅合金投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请6 / 9包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 50421.07 万元，其中：固定资产投资 33726.47 万元，占项目总投资的 66.89 %；流动资金 16694.60 万元，
11、占项目总投资的 33.11 %。2、在固定资产投资中，建设投资 33617.44 万元，占项目总投资的66.67 %；建设期固定资产借款利息 109.03 万元，占项目总投资的 0.22 %。3、本期工程项目建设投资 33617.44 万元，其中：工程建设费用30377.96 万元，占项目总投资的 60.25 %，包括：建筑工程投资11818.91 万元，占项目总投资的 23.44 %；设备购置费 18027.00 万元，占项目总投资的 35.75 %；安装工程费 532.05 万元，占项目总投资的1.06 %。工程建设其他费用 2742.67 万元，占项目总投资的 5.44 %（其中：土地使
12、用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 3.81 %）；预备费496.81 万元，占项目总投资的 0.99 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=33617.44 +109.03 +16694.60 =50421.07 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 50421.07 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请7 / 9公司计划自筹资金（资本金）40153.70 万元，占项目总投资的 79.64 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5545.67 万元，占项目总投资的 1
13、1.00 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3545.67 万元，占项目总投资的 7.03 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.97 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4721.70 万元，占项目总投资的 9.36 %（其中：申请国家专项资金 2698.11 万元，占项目总投资的5.35 %；其他融资 2023.59 万元，占项目总投资的 4.01 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 111297.35 万元，总成本费用 91393.37 万元，税
14、金及附加 583.43 万元，年利税总额 25101.67 万元，其中：年利润总额 19320.55 万元，税后净利润14490.41 万元，纳税总额 10611.26 万元，其中：增值税 5197.69 万元，税金及附加 583.43 万元，年缴纳企业所得税 4830.14 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 38.32 %，投资利税率 49.78 %，全部投资回报率 28.74 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 37058.82 万元，总投资收益率 38.86 泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请8 / 9%，资本金净利润率 48.1
15、2 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.74 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.17 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 47.92 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 46.79 吨标准煤/年，项目总节能率 19.15 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 111297.35 万元，占地产出收益率10489.19 万元/公顷；达纲年纳税总额 1061
16、1.26 万元，占地税收产出率1000.06 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域铅及铅合金产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 1112.97 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收10611.26 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨铅及铅合金项目立项申请9 / 9某某市某某县铅及铅合金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县铅及铅合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“铅及铅合金投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国铅及铅合金的国产化进程，推动铅及铅合金制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责
