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1、泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请1 / 9钼粉系列项目立项申请钼粉系列项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称钼粉系列生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事钼粉系列项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并逐渐改变着全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革。以德国工业 4.0、美国工业互联网、新工业法国为
2、代表，主要发达国家围绕建立制造竞争优势，加快在信息基础设施、核心技术产业、数据战略资产、以智能制造为核心的网络经济体系等方面进行战略部署，谋求在技术、产业方面继续领先优势，占据高端制造领泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请2 / 9域全球价值链的有利位置。这无疑将对我国产业结构的升级带来挑战，但也给我国的制造业发展带来重要机遇。2015 年上半年战略性新兴产业实现较快发展，战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过 10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的 5 倍以上，工业部分利润同比增长超过 15%，而 2015 年上半年工业总体利润负增长 0.7%。战略性新兴产业已成为填补传
3、统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。四、项目建设选址“钼粉系列投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 2002.64 亿元，比上年增长 8.3%。其中，第一产业增加值 373.75 亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 806.24 亿元，增长8.1%；第三产业增加值 822.65 亿元，增长
4、 10.4%。三次产业结构比由上年的 20.3：39.9：39.8 调整为 18.6：40.3：41.1。其中第一产业比重下降1.7 个百分点，第二产业比重提高 0.4 个百分点，第三产业比重提高 1.3个百分点。人均生产总值 32565 元。全年规模以上工业增加值比上年增泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请3 / 9长 8.7%。分轻重工业看，轻工业增加值增长 12.3%，重工业增长 4.1%；分所有制看，国有企业增加值增长 7.0%，集体企业增长 14.2%，股份制企业增长 9.9%，外商和港澳台商投资企业增长 6.4%；非公有制工业增加值增长 9.9%，高技术产业增加值增长 13.2%
5、，产业集聚区工业增加值增长 16.8%。 规模以上工业中，41 个工业行业有 28 个增加值保持增长。其中，农副食品加工业增长 10.8%，非金属矿物制品业下降 7.2%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长 13.6%，食品制造业增长 25.3%，化学原料和化学制品制造业下降 1.7%，金属制品业增长 9.4%，电力、热力生产和供应业增长 6.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 1.4%，医药制造业增长 11.0%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积50000.25 平方米（折合约 75.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00
6、 平方米，净用地面积 49440.25 平方米（红线范围折合约 74.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 35255.85 平方米；项目规划总建筑面积50483.46 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积50483.46 平方米；绿化面积 3391.60 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 9410.40 平方米；土地综合利用面积 49440.25 平方米，土地综合利用率 100.00 %。泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请4 / 92、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照钼粉系列行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合钼粉系列制造经营
7、的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：钼粉系列行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2945.67 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展钼粉系列的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排
8、出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准，在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请5 / 9展能源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察，组织开展
9、强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行节约能源法和工业节能管理办法等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“钼粉系列投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据
10、谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 22252.88 万元，其中：固定资产投资 14563.40 万元，占项目总投资的 65.45 %；流动资金 7689.48 万元，占项目总投资的 34.55 泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请6 / 9%。2、在固定资产投资中，建设投资 14511.25 万元，占项目总投资的65.21 %；建设期固定资产借款利息 52.15 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 14511.25 万元，其中：工程建设费用13019.59 万元，占项目总投资的 58.51 %，包括：建筑工程投资 5653.21 万元，占项目总投资的 25.40
11、 %；设备购置费 7153.76 万元，占项目总投资的 32.15 %；安装工程费 212.62 万元，占项目总投资的 0.96 %。工程建设其他费用 1277.21 万元，占项目总投资的 5.74 %（其中：土地使用权费 900.00 万元，占项目总投资的 4.04 %）；预备费 214.45 万元，占项目总投资的 0.96 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14511.25 +52.15 +7689.48 =22252.88 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 22252.88 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹
12、资金（资本金）16518.05 万元，占项目总投资的 74.23 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3695.96 万泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请7 / 9元，占项目总投资的 16.61 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1695.96 万元，占项目总投资的 7.62 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.99 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2038.87 万元，占项目总投资的 9.16 %（其中：申请国家专项资金 1165.07 万元，占项目总投资的5
13、.24 %；其他融资 873.80 万元，占项目总投资的 3.93 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 48059.22 万元，总成本费用 39542.37 万元，税金及附加 253.90 万元，年利税总额 10759.30 万元，其中：年利润总额 8262.95 万元，税后净利润6197.21 万元，纳税总额 4562.09 万元，其中：增值税 2242.45 万元，税金及附加 253.90 万元，年缴纳企业所得税 2065.74 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 37.13 %，投资利税率 48.35 %，全部投资回报率 27
14、.85 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 15528.44 万元，总投资收益率 37.98 %，资本金净利润率 50.02 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.81 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.15 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请8 / 9盈亏平衡点 48.37 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量
15、 26.65 吨标准煤/年，项目总节能率 18.57 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 48059.22 万元，占地产出收益率9720.72 万元/公顷；达纲年纳税总额 4562.09 万元，占地税收产出率922.75 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域钼粉系列产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 480.59 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 4562.09 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产
16、业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县钼粉系列行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县钼粉系列产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“钼粉系列投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011泓域咨询泓域咨询丨钼粉系列项目立项申请9 / 9年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国钼粉系列的国产化进程，推动钼粉系列制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“钼粉系列投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 480.59 个，达纲年纳税总额 4562.09 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项
