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1、泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请1 / 9PE 再生料项目立项申请再生料项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PE 再生料生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PE 再生料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析“中国制造 2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人
2、、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请2 / 9坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。四、项目建设选址“PE 再生料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 1
3、06667.20 平方米（折合约 160.00 亩），净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年全市生产总值 1310.3 亿元，按可比价计算，比上年增长 9.2%。其中，第一产业增加值 56.9 亿元，增长 3.1%，占生产总值的比重4.3%；第二产业增加值 825.3 亿元，增长 11%，占生产总值的比重63%；第三产业增加值 428.1 亿元，增长 7.6%，占生产总值的比重32.7%。年末全市规模以上工业企业 451 家，增加 3 家
4、。全年规模以上工业增加值增长 11.3%。规模以上工业企业实现主营业务收入 2239.1 亿元，同比增长 49.8%。其中，煤炭、冶金、焦炭、食品、化学、建材、装备制造、电力和医药等九大主要行业分别实现主营业务收入 979.2 亿元、泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请3 / 9478.7 亿元、318.9 亿元、258.7 亿元、64.1 亿元、45.6 亿元、41.2 亿、40.1 亿元和 3.4 亿元；分别增长63.2%、50.7%、74.1%、5%、59.6%、20.3%、51%、31.1%和 37.6%； 规模以上工业实现利税 383.4 亿元，同比增长 261.7%；实现利润
5、 195.9亿元，同比增长 44.6 倍。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20 平方米（折合约 160.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 106107.20 平方米（红线范围折合约 159.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 75665.05 平方米；项目规划总建筑面积 108346.06 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 108346.06 平方米；绿化面积 7278.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20214.08 平方米；土地综合利用面积
6、106107.20 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PE 再生料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PE 再生料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请4 / 9业分类：PE 再生料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3183.59 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建
7、设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PE 再生料的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色
8、改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请5 / 9八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“PE 再生料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和
9、流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 47156.89 万元，其中：固定资产投资 33780.01 万元，占项目总投资的 71.63 %；流动资金 13376.88 万元，占项目总投资的 28.37 %。2、在固定资产投资中，建设投资 33661.33 万元，占项目总投资的71.38 %；建设期固定资产借款利息 118.68 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 33661.33 万元，其中：工程建设费用30420.90 万元，占项目总投资的 64.51 %，包括：建筑工程投资12865.48 万元，占项目总投资的 27.28 %；设备购置费 170
10、52.60 万元，占项目总投资的 36.16 %；安装工程费 502.82 万元，占项目总投资的1.07 %。工程建设其他费用 2742.97 万元，占项目总投资的 5.82 %（其泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请6 / 9中：土地使用权费 1920.00 万元，占项目总投资的 4.07 %）；预备费497.46 万元，占项目总投资的 1.05 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=33661.33 +118.68 +13376.88 =47156.89 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 47156.89 万元，根据资金筹
11、措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36568.05 万元，占项目总投资的 77.55 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5859.64 万元，占项目总投资的 12.43 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3859.64 万元，占项目总投资的 8.18 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.24 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 4729.20 万元，占项目总投资的 10.03 %（其中：申请国家专项资金 2702.40 万元，占项目总投资的5.73 %；其
12、他融资 2026.80 万元，占项目总投资的 4.30 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 74316.02 泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请7 / 9万元，总成本费用 61959.82 万元，税金及附加 410.02 万元，年利税总额 15819.76 万元，其中：年利润总额 11946.18 万元，税后净利润8959.63 万元，纳税总额 6860.13 万元，其中：增值税 3463.56 万元，税金及附加 410.02 万元，年缴纳企业所得税 2986.55 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 25.33 %，投资利
13、税率 33.55 %，全部投资回报率 19.00 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 11983.14 万元，总投资收益率 25.94 %，资本金净利润率 32.67 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.90 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.23 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.64 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 46
14、.73 吨标准煤/年，项目总节能率 19.15 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 74316.02 万元，占地产出收益率7003.90 万元/公顷；达纲年纳税总额 6860.13 万元，占地税收产出率646.53 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请8 / 93、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 PE 再生料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 743.16 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 6860.13 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推
15、动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 PE 再生料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 PE 再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“PE 再生料投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 PE 再生料的国产化进程，推动 PE再生料制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PE 再生料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 743.16 个，达纲年纳税总额 6860.13 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。泓域咨询泓域咨询丨PE 再生料项目立项申请9 / 94、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
