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1、泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请1 / 10非金属材料及制品项目立项申请非金属材料及制品项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称非金属材料及制品生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事非金属材料及制品项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民
2、资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请2 / 10颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。四、项目建设选址“非金属材料及制品投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 80000.40 平方米（折合约120.00 亩），净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、
3、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现地区生产总值 1602.1 亿元，按可比价格计算，比上年增长3.5%。其中，第一产业增加值 100.8 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值622.2 亿元，增长 3.0%；第三产业增加值 879.1 亿元，增长 3.8%。全年规模以上工业增加值 351.8 亿元，按可比价计算，比上年增长 4.0%。 在规模以上工业中，按经济类型划分，国有控股工业增加值 199.4 亿元，比上年增长 11.3%；民营工业增加值 152.4 亿元，增长 12.1%。按隶属关系划分，中省营工业增加值 180.3 亿元，增长 12.2%；市地方工业增加值17
4、1.4 亿元，增长 11.3%。按企业规模划分，大中型工业增加值 278.7 亿元，增长 11.8%；小微型工业增加值 73.1 亿元，增长 11.4%。按重点产业集群划分，钢铁及深加工产业增加值 234.3 亿元，增长 8.8%；装备制造业增加值 31.9 亿元，增长 0.9%；农产品深加工产业增加值 18.9 亿元，增长 1.2%；菱镁新材料产业增加值 29.6 亿元，增长 49.7%；彩涂板产业泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请3 / 10增加值 4.7 亿元，增长 34.7%；精细化工产业增加值 9.7 亿元，增长 31.6%；高分子材料产业增加值 4.6 亿元，增长 19
5、.8%；纺织服装产业增加值 2.9亿元，下降 4.2%；激光科技产业增加值 1.2 亿元，下降 10.5%；高端阀门产业增加值 1.8 亿元，增长 22.6%；新能源电池产业增加值 0.7 亿元，增长 59.1%；健康制造产业增加值 0.6 亿元，下降 5.1%。 全年规模以上重点工业产品产量中，生铁 1886.7 万吨，比上年下降 4.5%；粗钢 2070.7万吨，增长 4.8%；钢材 1982.6 万吨，增长 3.8%；铁矿石原矿 5980.9 万吨，增长 5.0%；阀门 13.7 万吨，增长 49.0%；变压器 237.4 万千伏安，下降 22.3%；耐火材料制品 644.5 万吨，下降
6、 1.3%；自动化仪表 637 台，增长 65.0%，水泥 235.1 万吨，增长 5.7%；纱 0.6 万吨，下降 22.0%；布4847.0 万米，下降 11.8%；化学纤维 2.5 万吨，增长 3.7%，塑料制品 3.6万吨，增长 52.1%。 全年规模以上工业企业完成出口交货值 89.1 亿元，比上年增长 27.5%。其中，钢铁深加工产业完成 59.2 亿元，增长26.9%；装备制造产业完成 15.4 亿元，增长 72.0%；菱镁新材料产业完成11.2 亿元，增长 62.6%；农产品深加工产业完成 4.8 亿元，增长 9.0%；纺织服装产业完成 2.2 亿元，增长 15.4%；激光科技
7、产业完成 6.9 亿元，同比下降 9.8%，精细化工产业完成 2.5 亿元，增长 10.5%；新能源电池产业完成 2.5 亿元，增长 926.5%；高分子材料产业完成 0.7 亿元，增长27.3%。 全年规模以上工业企业产品销售率 99.9%。其中，国有控股企泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请4 / 10业产品销售率 99.9%；民营企业产品销售率 100.0%；大中型工业企业产品销售率 100.5%；小微型工业企业产品销售率 98.1%。 全年规模以上工业企业实现主营业务收入 1523.6 亿元，比上年下降 6.8%；税金总额 85.0亿元，增长 38.6%;实现利润 90.9
8、亿元,增长 401.2%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80000.40 平方米（折合约 120.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 79440.40 平方米（红线范围折合约 119.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 56648.94 平方米；项目规划总建筑面积 81116.59 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 81116.59 平方米；绿化面积 5449.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 15130.01 平方米；土地综合利用面积 79440.40 平
9、方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照非金属材料及制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合非金属材料及制品制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：非金属材料及制品行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请5 / 10产投资强度 3108.04 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿
10、化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展非金属材料及制品的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市
11、的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请6 / 10自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“非金属材料及制品投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设
12、资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 34319.49 万元，其中：固定资产投资 24690.28 万元，占项目总投资的 71.94 %；流动资金 9629.21 万元，占项目总投资的 28.06 %。2、在固定资产投资中，建设投资 24603.59 万元，占项目总投资的71.69 %；建设期固定资产借款利息 86.69 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 24603.59 万元，其中：工程建设费用
13、22187.12 万元，占项目总投资的 64.65 %，包括：建筑工程投资 9397.04 万元，占项目总投资的 27.38 %；设备购置费 12422.97 万元，占项目总泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请7 / 10投资的 36.20 %；安装工程费 367.11 万元，占项目总投资的 1.07 %。工程建设其他费用 2052.87 万元，占项目总投资的 5.98 %（其中：土地使用权费 1440.00 万元，占项目总投资的 4.20 %）；预备费 363.60 万元，占项目总投资的 1.06 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目
14、总投资=24603.59 +86.69 +9629.21 =34319.49 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 34319.49 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）26043.74 万元，占项目总投资的 75.89 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4819.11 万元，占项目总投资的 14.04 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2819.11 万元，占项目总投资的 8.21 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.83 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项
15、目采取其他方式筹措资金 3456.64 万元，占项目总投资的 10.07 %（其中：申请国家专项资金 1975.22 万元，占项目总投资的5.76 %；其他融资 1481.42 万元，占项目总投资的 4.32 %）。泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请8 / 10十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 64194.73 万元，总成本费用 53186.02 万元，税金及附加 347.03 万元，年利税总额 14002.42 万元，其中：年利润总额 10661.68 万元，税后净利润7996.26 万元，纳税总额 6006.16 万元，其中：增值税 2993
16、.71 万元，税金及附加 347.03 万元，年缴纳企业所得税 2665.42 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 31.07 %，投资利税率 40.80 %，全部投资回报率 23.30 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 16309.34 万元，总投资收益率 31.76 %，资本金净利润率 40.94 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.26 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.78 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.08 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 37.28 吨标准煤/年，项目总节能率 18.95 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 64194.73 万元，占地产出收益率泓域咨询泓域咨询丨非金属材料及制品项目立项申请9 / 108080.91 万元/公顷；
