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1、泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请1 / 9PTFE 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PTFE 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PTFE 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩
2、篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。在今年的政府工作报告中，“以创新引领实体经济转型升级”泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请2 / 9被列为 2017 年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。四、项目建设选址“PTFE 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯
3、等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。地区生产总值 1921.83 亿元(现价)，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中：第一产业增加值 417.30 亿元，增长 4.0%;第二产业增加值748.33 亿元，增长 7.9%;二产业中，全部工业增加值 567.79 亿元，增长8.0%;第三产业增加值 756.20 亿元，增长 9.5%。三次产业结构由 2016 年的 22.90：37.89：39.21 调整为 21.71：38.94：39.35。第三产业中交通运输仓储和邮政、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产及营利业分别增长 7.9%、7.6%、8.3%、14.0%、8.7%和 16
4、.6%。人均地区生产总值达到 30356 元。规模以上工业企业 1496 家，当年新增 108 家。工业增加值可比价增速 8.5%;实现工业总产值 2178.0 亿元，比上年增长13.2%。其中：国有控股企业总产值 89.5 亿元，增长 8.2%;国有企业总产值 6.7 亿元，增长 4.7%;集体企业总产值 3.0 亿元，增长 30.4%;股份合作泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请3 / 9企业总产值 6.3 亿元，增长 6.8%;股份制企业总产值 1972.5 亿元，增长14.1%;外商及港澳台投资企业总产值 128.3 亿元，增长 3.3%;其他经济类型企业总产值 61.2 亿元，增
5、长 9.5%;轻工业总产值 877.8 亿元，增长 9.1%;重工业总产值 1300.2 亿元，增长 16.2%。 全市规模以上工业企业产销率96%;实现营业收入 1760.1 亿元，比上年增长 6.1%;利润总额 77.3 亿元，增长 10.3%;税金总额 39.2 亿元，增长 21.9%;资产总计 1252.8 亿元，增长11.3%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）；本期
6、工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；项目规划总建筑面积 87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 87923.95 平方米；绿化面积 5906.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 16401.02 平方米；土地综合利用面积 86107.10 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PTFE 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PTFE 制造经营的规划建设需要。泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请4 / 93、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】2
7、4 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：PTFE 行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3162.11 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PTFE 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水
8、、生活垃圾及设备运行产生的噪声。重点区域清洁生产水平提升行动。在京津冀、长三角、珠三角等重点区域实施大气污染重点行业清洁生产水平提升行动。到 2020 年，全国工业削减烟粉尘 100 万吨/年、二氧化硫 50 万吨/年、氮氧化物 180 万吨/年。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请5 / 92、“PTFE 投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指
9、南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 39044.75 万元，其中：固定资产投资 27227.86 万元，占项目总投资的 69.74 %；流动资金 11816.89 万元，占项目总投资的 30.26 %。2、在固定资产投资中，建设投资 27128.41 万元，占项目总投资的69.48 %；建设期固定资产借款利息 99.45 万元，占项目总投资的 0.25 %。3、本期工程项目建设投资 27128.41 万元，其中：工程建设费用24500.26 万元，占项目总投资的 62.75 %，包括：建筑工程投资10780.20 万元，占项目
10、总投资的 27.61 %；设备购置费 13326.64 万元，占项目总投资的 34.13 %；安装工程费 393.42 万元，占项目总投资的1.01 %。工程建设其他费用 2227.24 万元，占项目总投资的 5.70 %（其中：土地使用权费 1560.00 万元，占项目总投资的 4.00 %）；预备费400.91 万元，占项目总投资的 1.03 %。泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请6 / 94、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=27128.41 +99.45 +11816.89 =39044.75 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总
11、投资 39044.75 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）29998.79 万元，占项目总投资的 76.83 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5234.06 万元，占项目总投资的 13.41 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3234.06 万元，占项目总投资的 8.28 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.12 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3811.90 万元，占项目总投资的 9.76 %（其中：申请国家专项资金 2178.23
12、 万元，占项目总投资的5.58 %；其他融资 1633.67 万元，占项目总投资的 4.18 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 84406.37 万元，总成本费用 69468.36 万元，税金及附加 445.69 万元，年利税总额 18878.30 万元，其中：年利润总额 14492.32 万元，税后净利润泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请7 / 910869.24 万元，纳税总额 8009.06 万元，其中：增值税 3940.29 万元，税金及附加 445.69 万元，年缴纳企业所得税 3623.08 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达
13、纲年投资利润率 37.12 %，投资利税率 48.35 %，全部投资回报率 27.84 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 27229.73 万元，总投资收益率 37.78 %，资本金净利润率 48.31 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.80 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.35 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 48.47 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨
14、慎节能测算，项目达纲年综合节能量 39.68 吨标准煤/年，项目总节能率 19.01 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 84406.37 万元，占地产出收益率9802.54 万元/公顷；达纲年纳税总额 8009.06 万元，占地税收产出率930.13 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 PTFE 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请8 / 9供 844.06 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 8009.06 万元
15、，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 PTFE 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县 PTFE 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“PTFE 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国 PTFE 的国产化进程，推动 PTFE 制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PTFE 投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 844.06 个，达纲年纳税总额 8009.06 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区泓域咨询泓域咨询丨PTFE 项目立项申请9 / 9域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
