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1、泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请1 / 9电梯及配件项目立项申请电梯及配件项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称电梯及配件生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事电梯及配件项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析应该说，“中国制造 2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着，从 2015 年到 2025 年，在“中国制造 2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造业的持续发力创造创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础，顺应
2、趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请2 / 9而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的
3、政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21 个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。四、项目建设选址“电梯及配件投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 20000.10 平方米（折合约 30.00 亩），净用地面积 19440.10 平方米（红线范围折合约 29.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全年实现
4、地区生产总值（GDP）800.8 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.6%。其中：第一产业增加值 52 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 454.14 亿元，增长 8.6%；第三产业增加值 294.66 亿元，增长泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请3 / 99.5%。三次产业对经济增长的贡献率分别为 3.6%、59.8%和 36.6%。人均生产总值达到 68833 元，增长 7.9%。三次产业结构由上年的7:56.1:36.9 调整为 6.5:56.7:36.8。2017 年，全市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比增长 9.0%，较上年提高 0.6 个百分点。分经济类型看，国有
5、企业增加值增长 10.6%；股份制企业增加值增长 12.1%；私营企业增加值增长 1.9%；外商及港澳台商投资企业增长 1.2%。分产业看，铜产业增加值增长 5.3%，非铜产业增长 18.4%。分行业看，在统计的 30 个行业大类中，有 26 个行业的增加值实现了增长。在六大重点行业中，有色金属冶炼和压延加工业增加值增长 5.2%；电气机械和器材制造业增长 11.3%；烟草制品业增长 20.7%；电力、热力生产和供应业增长 26.5%；仪器仪表制造业增长 6.3%，化学原料和化学制品制造业增长 70%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积20000
6、.10 平方米（折合约 30.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 19440.10 平方米（红线范围折合约 29.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 13862.73 平方米；项目规划总建筑面积19850.28 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积19850.28 平方米；绿化面积 1333.59 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 3690.82 平方米；土地综合利用面积 19440.10 平方米，土泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请4 / 9地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的
7、原则，按照电梯及配件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合电梯及配件制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：电梯及配件行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 3134.85 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工
8、程项目主要开展电梯及配件的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。绿色示范园区创建。选择一批基础条件好、代表性强的工业园区，开展绿色园区创建示范工程。到 2020 年，创建百家示范意义强、综合水泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请5 / 9平高的绿色园区。绿色供应链示范。以供应链核心企业为抓手，开展试点示范，实施绿色采购，推行生产者责任延伸制度，在信息通信、汽车、家电、纺织等行业培育百家绿色供应链示范企业。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。
9、2、“电梯及配件投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 8629.32 万元，其中：固定资产投资 6094.15 万元，占项目总投资的 70.62 %；流动资金 2535.17 万元，占项目总投资的 29.38 %。2、在固定资产投资中，建设投资 6073.47 万元，占项目总投资的70.38 %；建设期固定资产借
10、款利息 20.68 万元，占项目总投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 6073.47 万元，其中：工程建设费用5470.51 万元，占项目总投资的 63.39 %，包括：建筑工程投资 2241.94 泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请6 / 9万元，占项目总投资的 25.98 %；设备购置费 3132.99 万元，占项目总投资的 36.31 %；安装工程费 95.58 万元，占项目总投资的 1.11 %。工程建设其他费用 513.20 万元，占项目总投资的 5.95 %（其中：土地使用权费360.00 万元，占项目总投资的 4.17 %）；预备费 89.76 万元，占项目总投
11、资的 1.04 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=6073.47 +20.68 +2535.17 =8629.32 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 8629.32 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）5103.56 万元，占项目总投资的 59.14 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 2672.58 万元，占项目总投资的 30.97 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款672.58 万元，占项目总投资的 7.79 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00
12、 万元，占项目总投资的 23.18 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 853.18 万元，占项目总投资的 9.89 %（其中：申请国家专项资金 487.53 万元，占项目总投资的5.65 %；其他融资 365.65 万元，占项目总投资的 4.24 %）。十一、预期经济效益泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请7 / 91、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 15844.79 万元，总成本费用 13225.10 万元，税金及附加 85.38 万元，年利税总额3356.90 万元，其中：年利润总额 2534.31 万元，税后净利润 190
13、0.73 万元，纳税总额 1456.17 万元，其中：增值税 737.21 万元，税金及附加85.38 万元，年缴纳企业所得税 633.58 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 29.37 %，投资利税率 38.90 %，全部投资回报率 22.03 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 3842.09 万元，总投资收益率 31.02 %，资本金净利润率 49.66 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.34 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.77 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.81 %，因此，本
14、期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 15.99 吨标准煤/年，项目总节能率 17.74 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 15844.79 万元，占地产出收益率8150.61 万元/公顷；达纲年纳税总额 1456.17 万元，占地税收产出率泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请8 / 9749.06 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和
15、某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域电梯及配件产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 158.45 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 1456.17 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县电梯及配件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县电梯及配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“电梯及配件投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速
16、我国电梯及配件的国产化进程，推动电梯及配件制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯及配件投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 158.45 个，达纲年纳税总额 1456.17 万泓域咨询泓域咨询丨电梯及配件项目立项申请9 / 9元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
