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1、泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请1 / 9丁腈橡胶项目立项申请丁腈橡胶项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称丁腈橡胶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事丁腈橡胶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。经济行稳致远，必先夯实根基。实施中国制造 2025，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且
2、将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请2 / 9科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。四、项目建设选址“丁腈橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 33333.50 平方米（折合约 50.00 亩），净用地面积 32773.50 平方米（红
3、线范围折合约 49.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。2017 年，面对多重困难交织叠加的严峻形势，全市上下在市委市政府的坚强领导下，以新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握稳中求进工作总基调，始终保持专注发展转型发展战略定力，全市经济实现健康平稳发展，各项社会事业取得新的进步。经省统计局审定，全年地区生产总值（GDP）1183.35 亿元，增长 5.3%。其中，第一产业增加值 176.62 亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 538.82 亿元，增长 2.9%；第三产业增加值 467.91 亿
4、元，增长 9.5%。三次产业对 GDP 增长的贡献率分别为 11.0%、28.5%、60.5%，分别拉动 GDP 增长 0.6、1.5、3.2 个百分点。三次产业结构由上年的 15.2:47.8:37.0 优化为 14.9:45.5:39.6。人均泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请3 / 9地区生产总值 39605 元，增长 5.8%。全年民营经济增加值 704.54 亿元，增长 5.4%，占地区生产总值的比重为 59.5%，对 GDP 增长的贡献率为61.3%，拉动 GDP 增长 3.3 个百分点。年末工商登记个体工商户 11.14 万户，工商登记私营企业 2.33 万户。全年全部工业增
5、加值 438.27 亿元，增长 2.9%。其中，规模以上工业增加值增长 0.6%。年末规模以上工业企业总数 608 户。 全年规模以上工业中参与统计的产品有 41 种产量增长，增长面 46.1%。全年规模以上工业产销率 98.1%，利润总额下降 9.5%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积33333.50 平方米（折合约 50.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 32773.50 平方米（红线范围折合约 49.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 23370.77 平方米；项目规划总建筑面积33465.01
6、 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积33465.01 平方米；绿化面积 2248.26 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 6232.87 平方米；土地综合利用面积 32773.50 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照丁腈橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合丁腈橡胶制造经营的规划建设需要。泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请4 / 93、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：丁腈橡胶行
7、业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2825.30 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展丁腈橡胶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大
8、趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来，尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请5 / 9本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“丁腈橡胶投资建设项目”目前已
9、经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 14139.16 万元，其中：固定资产投资 9259.44 万元，占项目总投资的 65.49 %；流动资金 4879.72 万元，占项目总投资的 34.51 %。2、在固定资产投资中，建设投资 9224.87 万元，占项目总投资的65.24 %；建设期固定资产借款利息 34.57 万元，占项目总
10、投资的 0.24 %。3、本期工程项目建设投资 9224.87 万元，其中：工程建设费用8239.99 万元，占项目总投资的 58.28 %，包括：建筑工程投资 3747.42 泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请6 / 9万元，占项目总投资的 26.50 %；设备购置费 4361.73 万元，占项目总投资的 30.85 %；安装工程费 130.84 万元，占项目总投资的 0.93 %。工程建设其他费用 848.55 万元，占项目总投资的 6.00 %（其中：土地使用权费 600.00 万元，占项目总投资的 4.24 %）；预备费 136.33 万元，占项目总投资的 0.96 %。4、总投资
11、及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=9224.87 +34.57 +4879.72 =14139.16 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 14139.16 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）9718.61 万元，占项目总投资的 68.74 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 3124.23 万元，占项目总投资的 22.10 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1124.23 万元，占项目总投资的 7.95 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的
12、14.15 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1296.32 万元，占项目总投资的 9.17 %（其中：申请国家专项资金 740.75 万元，占项目总投资的5.24 %；其他融资 555.57 万元，占项目总投资的 3.93 %）。十一、预期经济效益泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请7 / 91、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 28704.26 万元，总成本费用 23716.28 万元，税金及附加 153.44 万元，年利税总额 6325.81 万元，其中：年利润总额 4834.54 万元，税后净利润 3625.90 万元，纳税
13、总额 2699.91 万元，其中：增值税 1337.83 万元，税金及附加 153.44 万元，年缴纳企业所得税 1208.64 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 34.19 %，投资利税率 44.74 %，全部投资回报率 25.64 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 8453.32 万元，总投资收益率 35.34 %，资本金净利润率 49.75 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.00 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.27 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.35 %，因此，本期工程项目经
14、营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 20.72 吨标准煤/年，项目总节能率 18.20 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 28704.26 万元，占地产出收益率8758.42 万元/公顷；达纲年纳税总额 2699.91 万元，占地税收产出率泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请8 / 9823.81 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发
15、展规划，有利于促进某某市某某县区域丁腈橡胶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 287.04 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 2699.91 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县丁腈橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县丁腈橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“丁腈橡胶投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国丁腈橡胶的国产化进程
16、，推动丁腈橡胶制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“丁腈橡胶投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 287.04 个，达纲年纳税总额 2699.91 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出泓域咨询泓域咨询丨丁腈橡胶项目立项申请9 / 9积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。
