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1、泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请1 / 9工业用塑料制品项目立项申请工业用塑料制品项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称工业用塑料制品生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事工业用塑料制品项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析第三次工业革命不是诸如工业机器人、3D 打印、人工智能、数字制造等一部分关键制造技术的突破，而是基础制造技术、制造技术（工具）和制造系统各个层次的技术内部以及不同技术层次之间交互融合、相互促进的交互性、群体性、系统性突破过程。我们需要从我国的制造业和制造系统发展的基础、现实要求、国
2、际竞争格局、未来定位等着眼，构建我国制造技术突破的总体架构和路线。据中国工程院发布的2017 中国战略性新兴产业发展报告显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请2 / 9态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到 8%左右，较 2010 年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，其发展对于推动我国经济
3、转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足轻重的作用。四、项目建设选址“工业用塑料制品投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 46666.90 平方米（折合约70.00 亩），净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。全市地区生产总值（GDP）958.76 亿元，比上年增长 7.9%，比上年增幅提高 0.4 个百分点。其中，第一产业增加值 190.01 亿元，增长3.8%；第二产业增加值 393.2 亿元，增
4、长 10%；第三产业增加值 375.55亿元，增长 7.9%。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为9.6%、50.9%、39.5%，分别拉动全市经济增长 0.8、4、3.1 个百分点。三次产业的比重为 19.8：41：39.2，与上年相比，第一产业的比重下降 0.3泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请3 / 9个百分点，第二产业比重提高 0.7 个百分点，第三产业的比重下降 0.4 个百分点。人均地区生产总值 22230 元，比上年增加 1990 元，增长 7%。全部工业增加值 319.38 亿元，比上年增长 8.4%，对经济增长的贡献率为34.8%,拉动全市经济增长 2.8 个百
5、分点，工业经济占国民经济总量的 33.3%。其中，规模以上工业增加值增长 8.8%，比上年增幅提高 1.7 个百分点。 规模以上工业企业生产基本情况：2016 年，规模以上工业企业（年主营业务收入 2000 万元及以上企业）456 家，比上年增加 45 家，其中，内资企业 423 家，港澳台商投资企业 22 家，外商投资企业 11 家。大中型工业企业对工业增长贡献过半，大中型工业企业增加值增长 7.8%，对全市规模以上工业增长的贡献率为 62.1%。 从工业企业规模划分看，年产值超过 10 亿元的工业企业有 11 家，比上年增加 1 家；年产值超过 5 亿元的工业企业有 46 家，比上年增加
6、9 家；年产值超过 1 亿元的工业企业有208 家，比上年减少 1 家；年产值超过 5 千万元的工业企业有 330 家，比上年增加 27 家。 工业大类行业增加值增长面近七成。全市 29 个工业大类行业中，有 20 个大类行业实现增长，增长面 69%。以四大行业拉动为主：非金属矿物制品业、木材加工和木竹藤棕草制品业、通用设备制造业和铁路船舶航空航天及其他运输设备制造业，这四个行业的工业增加值同比分别增长 20.6%、12.3%、23.8%、7.6%，分别拉动规模以上工业增加值增长 4.7、1.4、0.6、0.6 个百分点。 工业企业生产能力不断扩大，泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请
7、4 / 9全市 70 种工业产品中，有 54 种产品实现同比增长，占产品面的77.1%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积46666.90 平方米（折合约 70.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 46106.90 平方米（红线范围折合约 69.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 32878.84 平方米；项目规划总建筑面积47079.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积47079.77 平方米；绿化面积 3162.93 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8774.
8、89 平方米；土地综合利用面积 46106.90 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照工业用塑料制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合工业用塑料制品制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：工业用塑料制品行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度 2790.89 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6
9、.86 %20.00 %，办泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请5 / 9公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展工业用塑料制品的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。围绕典型产品零部件从毛坯到成品的生产全工艺链，以企业为主体，推进绿色制造共性关键技术及装备研发，开展制造工艺创新和集成应用，提高我国制造业绿色化制造能力和核心竞争力。建立并完善国家级的工业装备制造公共服务平台，为典
10、型装备产品提供绿色制造资源共享平台和数据服务等。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“工业用塑料制品投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请6 / 91、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 17603.22 万元，其中：固定资产投资 12867.85 万元，占项目总投资的 73
11、.10 %；流动资金 4735.37 万元，占项目总投资的 26.90 %。2、在固定资产投资中，建设投资 12819.63 万元，占项目总投资的72.83 %；建设期固定资产借款利息 48.22 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 12819.63 万元，其中：工程建设费用11443.17 万元，占项目总投资的 65.01 %，包括：建筑工程投资 5226.56 万元，占项目总投资的 29.69 %；设备购置费 6037.10 万元，占项目总投资的 34.30 %；安装工程费 179.51 万元，占项目总投资的 1.02 %。工程建设其他费用 1187.01 万元，
12、占项目总投资的 6.74 %（其中：土地使用权费 840.00 万元，占项目总投资的 4.77 %）；预备费 189.45 万元，占项目总投资的 1.08 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=12819.63 +48.22 +4735.37 =17603.22 （万元）。十、资金筹措方案泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请7 / 91、项目总投资 17603.22 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）12233.75 万元，占项目总投资的 69.50 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额
13、 3567.97 万元，占项目总投资的 20.27 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款1567.97 万元，占项目总投资的 8.91 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 11.36 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 1801.50 万元，占项目总投资的 10.23 %（其中：申请国家专项资金 1029.43 万元，占项目总投资的5.85 %；其他融资 772.07 万元，占项目总投资的 4.39 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 29596.06 万
14、元，总成本费用 24716.43 万元，税金及附加 165.39 万元，年利税总额 6256.90 万元，其中：年利润总额 4714.24 万元，税后净利润 3535.68 万元，纳税总额 2721.22 万元，其中：增值税 1377.27 万元，税金及附加 165.39 万元，年缴纳企业所得税 1178.56 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 26.78 %，投资利税率 35.54 %，全部投资回报率 20.09 %，全部投资所得税后财务泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请8 / 9内部收益率 26.18 %，财务净现值 5776.50 万元，总投资收益率 2
15、7.82 %，资本金净利润率 38.53 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.66 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.14 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.99 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 25.43 吨标准煤/年，项目总节能率 18.50 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 29596.06 万元，占地产出收益率6419.04 万
16、元/公顷；达纲年纳税总额 2721.22 万元，占地税收产出率590.20 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域工业用塑料制品产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 295.96 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2721.22 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及泓域咨询泓域咨询丨工业用塑料制品项目立项申请9 / 9某某市某某县工业用塑料制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县工业用塑料制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“工业用塑料制品投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国工业用塑料制品的国产化进程，推动工业用塑料制品制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力
