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1、泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请1 / 9PBT 项目立项申请项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称PBT 生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 PBT 项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析中国制造 2025的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程
2、度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请2 / 9前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。四、项目建设选址“PBT 投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 60000.30 平方米（折合约 90.00 亩），净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通
3、便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。国民经济稳中有升。2017 年全市完成地区生产总值 1691.50 亿元，增长 8.1%（与上年比较，下同）。其中第一产业完成增加值 333.47 亿元，增长 4.0%，第二产业完成增加值 595.13 亿元，增长 6.5%，第三产业完成增加值 762.90 亿元，增长 11.3%。按常住人口计算，全市人均GDP23018 元，增长 7.2%。三次产业结构由上年的 21.5：35.2：43.3 调整为 19.7：35.2：45.1，第三产业比重提升了 1.8 个百分点。非公有制经济实现增加值 1113.87
4、 亿元，增长 8.3%，占 GDP 的比重为 65.85%。规模工业跃上新台阶。全部工业总产值增长 11.3%（现价），其中规模工业产值增长 13.0%。规模工业增加值增长 7.3%，其中国有企业增加值增长 2.6%，股份制企业增长 8.6%，外商及港澳台企业增长 2.0%；大中型企业增长 5.5%；轻工业增长 13.1%，重工业增长 1.5%；非公工业增长泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请3 / 97.4%；省级重点园区工业增长 9.8%。传统行业发展不一。煤炭开采和洗选业完成增加值 1.77 亿元，下降 31.4%；农副食品加工业 38.69 亿元，下降 2.9%；木材加工和木、竹、藤
5、、棕、草制品业 36.08 亿元，增长 8.4%；造纸和纸制品业 32.06 亿元，增长 0.9%；非金属矿物制品业 44.52 亿元，增长 3.2%；金属制品业 30.62 亿元，下降 3.6%；汽车制造业 8.88 亿元，增长 32.1%；其他制造业 14.58 亿元，下降 10.9%。 产品产量增多降少。全市规模以上工业企业主要产品中，原煤生产量 18.26 万吨，下降45.6%；发电量 113.45 亿度，增长 14.3%；饮料酒 218051 千升，增长61.0%；轻革 316.04 万平方米，增长 3.0%；人造板 235 万立方米,与上年持平；水泥 1118.18 万吨，增长 6
6、.0%；中成药 2.38 万吨，增长 21.0%；发电设备 31.93 万千瓦，增长 21.0%；钢材 2.45 万吨，下降 2.0%；改装汽车 8923 辆，增长 115.0%；机制纸及纸板 67.19 万吨,增长 15.0%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积60000.30 平方米（折合约 90.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 59440.30 平方米（红线范围折合约 89.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 42386.88 平方米；项目规划总建筑面积60694.50 平方米，其中：不计容建筑
7、面积 0.00 平方米，计容建筑面积60694.50 平方米；绿化面积 4077.60 平方米，场区停车场和道路及场地泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请4 / 9硬化占地面积 11316.94 平方米；土地综合利用面积 59440.30 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 PBT 行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 PBT 制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：PBT 行业；根据谨慎测算，本
8、期工程项目固定资产投资强度2956.68 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 PBT 的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请
9、5 / 9立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“PBT 投资建设项目”目
10、前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 23637.70 万元，其中：固定资产投资 17574.50 万元，占项目总投资的 74.35 %；流动资金 6063.20 万元，占项目总投资的 25.65 %。泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请6 / 92、在固定资产投资中，建设投资 17510.18 万元，占项目总投资的74.08
11、 %；建设期固定资产借款利息 64.32 万元，占项目总投资的 0.27 %。3、本期工程项目建设投资 17510.18 万元，其中：工程建设费用15718.21 万元，占项目总投资的 66.50 %，包括：建筑工程投资 6972.58 万元，占项目总投资的 29.50 %；设备购置费 8494.01 万元，占项目总投资的 35.93 %；安装工程费 251.62 万元，占项目总投资的 1.06 %。工程建设其他费用 1533.20 万元，占项目总投资的 6.49 %（其中：土地使用权费 1080.00 万元，占项目总投资的 4.57 %）；预备费 258.77 万元，占项目总投资的 1.09
12、 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=17510.18 +64.32 +6063.20 =23637.70 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 23637.70 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）17085.49 万元，占项目总投资的 72.28 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 4091.77 万元，占项目总投资的 17.31 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请7 / 92091.77 万元，占项目总投资的 8.85 %；本期工程项目正常
13、经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 8.46 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 2460.44 万元，占项目总投资的 10.41 %（其中：申请国家专项资金 1405.97 万元，占项目总投资的5.95 %；其他融资 1054.47 万元，占项目总投资的 4.46 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 40421.35 万元，总成本费用 33703.25 万元，税金及附加 223.92 万元，年利税总额 8600.61 万元，其中：年利润总额 6494.18 万元，税后净利润 4
14、870.63 万元，纳税总额 3729.98 万元，其中：增值税 1882.51 万元，税金及附加 223.92 万元，年缴纳企业所得税 1623.55 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 27.47 %，投资利税率 36.39 %，全部投资回报率 20.61 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 8282.45 万元，总投资收益率 28.35 %，资本金净利润率 38.01 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.59 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.16 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 51.62
15、%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请8 / 9指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 30.16 吨标准煤/年，项目总节能率 18.72 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 40421.35 万元，占地产出收益率6800.36 万元/公顷；达纲年纳税总额 3729.98 万元，占地税收产出率627.52 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设
16、符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 PBT 产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供404.21 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 3729.98 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县 PBT 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县PBT 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“PBT 投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；泓域咨询泓域咨询丨PBT 项目立项申请9 / 9项目的实施有利于加速我国 PBT 的国产化进程，推动 PBT 制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“PBT 投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位 404.21
