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1、泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请1 / 10ABS 管项目立项申请管项目立项申请一、项目名称及建设性质（一）项目名称ABS 管生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事 ABS 管项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之
2、重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请2 / 10加快实施创新驱动发展战略的若干意见，推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作，使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点，解决新能源领域弃风弃光问题，改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管，实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。四、项目建设选址“AB
3、S 管投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。经济总量:2017 年全市实现地区生产总值 347.12 亿元，比上年增长4.2%。第一二三产业增加值分别为 80.16 亿元、76.16 亿元、190.8 亿元，比上年分别增长 6.3%、1.5%、4.4%。一二三产业结构比由 2016 年的23.8:22.8:
4、53.4 调整为 2017 年的 23.1:21.9:55。一二三产业对经济增长的贡献率分别为 36.8%、7.9%、55.3%，第一产业贡献率比上年提高 18.8 个百分点。工业：全市实现工业增加值 42.71 亿元，比上年增长 2.7%，其中，规模以上工业企业实现增加值 28.53 亿元，增长 3.9%，拉动全部工泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请3 / 10业增长 2.6 个百分点；规模以下工业实现增加值 13.76 亿元，增长0.3%。工业增加值占生产总值的比重为 12.3%，比上年低 0.8 个百分点。 规模以上工业中，国有企业实现增加值 4.65 亿元，比上年增长 21.3%
5、；股份制企业实现增加值 23.78 亿元，增长 2.3%；外商及港澳台商投资企业实现增加值 0.04 亿元，下降 71.7%；其他经济类型企业实现增加值0.57 亿元，下降 24.7%。轻工业实现增加值 10.09 亿元，下降 8.2%；重工业实现增加值 18.44 亿元，增长 12.4%，重工业占比为 64.6%。 规模以上工业中，医药制造业、非金属矿物制品业、电力热力生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、农副食品加工业五大主要行业实现工业增加值 24.56 亿元，比上年增长 5.3%，占规模以上工业总量的 86.1%，对规模以上工业增加值增长的贡献率为 114.9%，其中，电力热力生产和
6、供应业实现增加值 6.32 亿元，增长 21.3%；有色金属冶炼和压延加工业实现增加值 5.45 亿元，增长 9.5%；非金属矿物制品业实现增加值 4.09 亿元，增长 5.7%；医药制造业实现增加值 6.41 亿元，下降 2.8%；农副食品加工业实现增加值 2.28 亿元，下降 13.1%。 全年规模以上工业企业实现主营业务收入 165.85 亿元，比上年增长 13.3%；产品销售率为94.8%，上升 0.9 个百分点；实现利润总额 5.69 亿元，增长 224.5%；税金总额 2.57 亿元，增长 77.2%。 主要工业产量：全年发电量 20.52 亿千瓦时，比上年增长 35%；铝材 19
7、.83 万吨，下降 3.0%；水泥 429.55 万吨，泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请4 / 10增长 14.4%；中成药 0.23 万吨，下降 28.5%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 121960.
8、77 平方米；绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22756.14 平方米；土地综合利用面积119440.60 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 ABS 管行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 ABS 管制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：ABS 管行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3220.60 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率
9、 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请5 / 10求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展 ABS 管的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的重点行业，是制造业的核心组成部分。基础制造工艺是装备制造业赖以生存和发展的基础，其水平
10、直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。“十二五”期间，我国已发展成为基础制造大国，铸造、锻压、焊接、热处理等行业规模都是世界首位，年铸件产量超过 4000 万吨、锻造和冲压超过 2000 万吨、材料热处理超过 1500 万吨。与此同时，基础制造工艺也成为了装备制造业资源消耗和污染排放的主要环节，铸、锻、热、焊四种基础制造工艺合计能耗占装备制造业总能耗的 70%-85%。“十三五”时期是我国全面推行绿色制造、建设制造强国的关键时期，加快推广绿色基础制造工艺、提升精益制造水平意义十分重大。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项
11、申请6 / 102、“ABS 管投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 50930.14 万元，其中：固定资产投资 38466.87 万元，占项目总投资的 75.53 %；流动资金 12463.27 万元，占项目总投资的 24.47 %。2、在固定资产投资中，建设投资 38334.36 万元，占项目总投资的75.2
12、7 %；建设期固定资产借款利息 132.51 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 38334.36 万元，其中：工程建设费用34678.79 万元，占项目总投资的 68.09 %，包括：建筑工程投资14364.36 万元，占项目总投资的 28.20 %；设备购置费 19732.81 万元，占项目总投资的 38.74 %；安装工程费 581.62 万元，占项目总投资的1.14 %。工程建设其他费用 3089.05 万元，占项目总投资的 6.07 %（其中：土地使用权费 2160.00 万元，占项目总投资的 4.24 %）；预备费566.52 万元，占项目总投资的 1.1
13、1 %。泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请7 / 104、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=38334.36 +132.51 +12463.27 =50930.14 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 50930.14 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）39235.47 万元，占项目总投资的 77.04 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6309.31 万元，占项目总投资的 12.39 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4309.31 万元，占项目总投资的 8.46 %；本期工
14、程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.93 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5385.36 万元，占项目总投资的 10.57 %（其中：申请国家专项资金 3077.35 万元，占项目总投资的6.04 %；其他融资 2308.01 万元，占项目总投资的 4.53 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 103860.55 万元，总成本费用 85844.42 万元，税金及附加 556.32 万元，年利税总额 22862.70 万元，其中：年利润总额 17459.81 万元
15、，税后净利润泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请8 / 1013094.86 万元，纳税总额 9767.84 万元，其中：增值税 4846.57 万元，税金及附加 556.32 万元，年缴纳企业所得税 4364.95 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 34.28 %，投资利税率 44.89 %，全部投资回报率 25.71 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 30570.58 万元，总投资收益率 34.88 %，资本金净利润率 44.50 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 4.97 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3
16、.75 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 49.51 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 51.50 吨标准煤/年，项目总节能率 19.22 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 103860.55 万元，占地产出收益率8695.63 万元/公顷；达纲年纳税总额 9767.84 万元，占地税收产出率817.80 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域 ABS 管产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提泓域咨询泓域咨询丨ABS 管项目立项申请9 / 10供 1038.61 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 9767.84 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合
