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1、 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询1涂料乳液及建设项目可行性研究报告涂料乳液及建设项目可行性研究报告第一章 项目绪论第二章 项目建设背景及必要性第三章 项目选址科学性分析第四章 总图布置第五章 工程设计总体方案第六章 原辅材料及能源供应情况第七章 工艺技术设计及设备选型方案第八章 环境保护第九章 节能分析第十章 组织机构及人力资源配置第十一章 项目实施进度计划第十二章 投资估算与资金筹措第十三章 经济评价第十三章 综合评价结论及投资建议泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询2第一章 项目绪论一、项目名称及提出背景（一）项目名称涂料乳液及项目（二）项目建
2、设单位马鞍山某某股份有限公司（三）项目提出理由今年是中国改革开放 40 周年。经过 40 年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40 年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超
3、过 30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询3议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治
4、理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是过去所不能比拟的。但是，未来的风险挑战再多再大，中国开放的大门也永远不会关闭，只会越开越大！二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在马鞍山某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在马鞍山某某工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 83333.8 平方米（折合约 125.0 亩），代征地面积 750.0 平方米，净用地面积 82583.8 平方米（折合约 123.9 亩），土地
5、综合利用率 100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照涂料泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询4乳液及行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合涂料乳液及制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积 82583.8 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，计容建筑面积 93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间 75812.0 平方米，仓储设施面积 10405.6 平方米（其中：原辅材料库房 6276.4 平方米，成品仓库 4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍 2064.6 平方米，其他建筑
6、面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米；绿化面积 5450.5 平方米，场区道路及场地占地面积 20480.8 平方米，土地综合利用面积 82583.9 平方米；土地综合利用率 100.0%。2、该工程规划建筑系数 68.6%，建筑容积率 1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，固定资产投资强度 3274.5 万元/公顷，场区土地综合利用率 100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。三、项目建设的理由中国制造 2025不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋
7、势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询5中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优
8、势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。四、项目建设内容（一）土建工程该项目在马鞍山某某工业园区建设，总用地面积 83333.8 平方米（折合约 125.0 亩），预计总建筑面积 93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间 75812.0 平方米，仓储设施面积 10405.6 平方米（其中：原辅材料库房 6276.4 平方米，成品仓库 4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍 2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321
9、.4 平方米，建筑物基底占地面积 56652.6 平方米，场区道路及场地占地面积 20480.8 平方米，绿化面积 5450.5 泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询6平方米，土地综合利用面积 82583.9 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数 68.6%，建设区域绿化覆盖率 6.6%，办公及生活用地所占比重 5.2%，场区土地综合利用率 100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场
10、需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售涂料乳液及。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入 53042.6 万元，总成本费用42413.6 万元，营业税金及附加 257.1 万元，年新增利税总额13222.4 万元，年利润总额 10371.9 万元，年净利润 7778.9 万元，年纳税总额 5443.5 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资 35530.1 万元，其中：固定泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询7资产投资 27043.3 万元，占
11、项目总投资的 76.1%；流动资金 8486.8 万元，占项目总投资的 23.9%；在固定资产投资中，建设投资26521.3 万元，占项目总投资的 74.6%；建设期借款利息 522.0 万元，占项目总投资的 1.5%。2、该项目建设投资 26521.3 万元，其中：工程建设费用 24515.1 万元，占项目总投资的 69.0%，包括：建筑工程投资 10805.5 万元，占项目总投资的 30.4%；设备购置费 13310.3 万元，占项目总投资的37.5%；安装工程费 399.3 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用 1614.3 万元，占项目总投资的 4.5%，其中：土地使用权费
12、1050.0 万元，占项目总投资的 3.0%，预备费 391.9 万元，占项目总投资的 1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）35530.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金 24921.6 万元，占项目总投资的 70.1%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额 10608.5 万元，占项目总投资的 29.9%，其中：项目建设期申请银行借款 10608.5 万元，占项目总投资的 29.9%；项目经营期申请流动资金借款 0.0 万元，占项目总投资的 0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：53042.6 万元（含税）。泓域咨询丨可行性研究报
13、告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询82、年总成本费用 42413.6 万元。3、营业税金及附加 257.1 万元。4、项目达纲年利润总额：10371.9 万元。5、项目达纲年净利润：7778.9 万元。6、项目达纲年纳税总额：5443.5 万元。7、总投资收益率（ROI）：30.5%。8、资本金净利润率（ROE）：41.6%。9、项目达纲年投资利润率：29.2%。10、项目达纲年投资利税率：37.2%。11、项目达纲年投资回报率：21.9%。12、全部投资回收期（所得税税后）：5.3 年（含建设期 12 个月）。八、项目建设进度规划“涂料乳液及生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施
14、指南要求进行建设，该项目建设期限规划为 12 个月。九、报告编制说明受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制涂料乳液及生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和马鞍山、马鞍山等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询9所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制涂料乳液及生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义
15、的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。（二）报告编制原则本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规
16、和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。泓域咨询丨可行性研究报告咨询泓域咨询丨可行性研究报告咨询10注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在涂料乳液及方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和马鞍山某某工业园区的实际情况，合理制定涂料乳液及产品方案及工艺路线，在涂料乳液及产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的涂料乳液及生产工艺技术，努力提高涂料乳液及生产装置自动化控制水平，以经济效益
