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1、皖皖质办发质办发200739 号号关于印关于印发发 安徽省安徽省计计量量检测检测体系确体系确认获证认获证企企业业监监督督审审核核实实施施细则细则 的通知的通知各市局：为落实安徽省企业计量检测体系确认工作管理规定（皖质办发200587 号），加强企业计量检测体系确认工作的证后监管，现将安徽省计量检测体系确认获证企业监督审核实施细则印发给你们，请遵照执行并按季度汇总上报监督审核报告及工作开展情况。附件：安徽省计量检测体系确认获证企业监督审核实施细则二七年七月九日抄送：总局计量司，省计量院、省计量协会附件： 安徽省计量检测体系确认获证企业安徽省计量检测体系确认获证企业 监督审核实施细则监督审核实施细
2、则0 前言前言对已经取得计量检测体系确认证书的企业实施监督审核，既是保证体系确认工作的有效性的必要措施，也是保证获证企业计量检测体系持续改进的重要手段。为了规范监督审核工作，确保监督审核的质量和有效性，制定本实施细则。1 适用范适用范围围本实施细则适用于对获证企业,在确认证书有效期内进行的监督审核。2 监监督督审审核依据核依据2.1 安徽省企业计量检测(保证、合格)体系确认规范（试行）2.2 获证企业计量检测体系文件3 监监督督审审核核频频次次3.1 在证书有效期内，一般情况下对各获证企业进行一次监督审核。3.2 发生下列情况时，可增加监督审核频次： a）获证企业发生严重的质量、安全、卫生、环
3、保等事故； b）获证企业的体系发生重大变更时； c）确认规范换版或修订导致确认条件发生重大变化时。4 组织实组织实施施4.1 监督审核由省局计量处直接组织实施，或由省局计量处委托相关部门组织实施。4.2 监督审核计划4.2.1 年度计划由省局计量处制定。年度计划包括下列内容：a)企业名称和确认类型；b)监督审核时间；c)组织实施的部门。4.2.2 工作计划组织实施监督审核的部门应按季度编制工作计划，并经省局计量处批准后实施。工作计划包括下列内容：a)企业名称和确认类型；b)现场审核起止日期；c)审核组长及成员名单。4.2.3 现场审核计划审核组长应填写现场审核计划并提前与获证企业确认计划安排的
4、有关事项。5 现场审现场审核程序核程序现场审核采用与确认类似的程序简化进行。6 现场审现场审核内容核内容6.1安徽省企业计量检测体系监督审核要素分类表（内容见附件 1）中列出了 7 个重点要素和 18 个一般要素。其中，重点要素是现场必须审核的内容，一般要素由评审组视现场情况确定是否进行审核； 6.2 一般情况下，现场审核中不进行体系文件的评审，但当该次审核中发现了本实施细则 3.2 条款所列情形时除外；6.3 一般情况下，现场审核中不进行现场试验，但当该次审核中发现了下列情形时除外：a）本实施细则 3.2 a）、b）条款所列情形；b）获证企业新增测量过程或原测量过程发生变化。7 监监督督审审
5、核核记录记录 现场审核及所需的整改验证活动结束后，审核组长应在 5 个工作日内将下列记录报送组织实施监督审核的部门：a) 现场审核计划；b) 首、末次会议签到表；c) 不符合项报告；d) 现场审核记录及现场审核检查表；注注e) 现场试验报告及原始记录（如果有）；f)监督审核报告（格式见附件 2）。注：注：如该次审核中按照本实施细则 6.2 条进行了体系文件的评审，应在该项记录中反映评审情况。8 监监督督审审核核结论结论及后及后处处理理8.1 监督审核结论形式为：符合；基本符合；不符合。8.2 监督审核中出现以下情形时,该次审核结论为不符合:a) 1 项及以上重点要素条款判定结论为不符合;b)
6、6 项及以上一般要素要素条款判定结论为不符合;c) 现场试验结果判定为不符合；d) 现场审核规定的整改事项未在规定期限内完成。8.3 监督审核中出现以下情形时,该次审核结论为基本符合:a) 重点要素条款判定结论均为符合;b) 1 至 5 项一般要素条款判定结论为不符合，但在规定的期限内完成了整改并通过验证。一般情况下，现场审核规定的整改期限应不超过 20 个工作日。8.4 组织实施监督审核的部门根据监督审核结论作出相应的后处理。当审核结论为符合、基本符合时，应报原发证部门作出准予继续使用确认证书的意见，并由原发证部门向获证企业发出保持计量检测体系确认资格通知书（格式见附件 3）；当审核结论为不
7、符合时，应报原发证部门作出停止使用确认证书的意见，由原发证部门注销其确认证书并报省局计量处统一向社会公告。附件：1安徽省企业计量检测体系监督审核要素分类表2监督审核报告3保持计量检测体系确认资格通知书附件 1： 安徽省企安徽省企业计业计量量检测检测体系体系 监监督督审审核要素分核要素分类类表表要素分类监督审核要素 重点一般监督审核方法4.计量法制要求4.1 计量单位4.2 计量人员4.3 计量标准4.4 强制检定检查强制检定计划，并抽 样检查计划实施的情况。4.5 特定要求5 技术能力要求5.1 检测能力5.2 检测水平6 测量管理体系要求6.1 总要求6.2 管理职责6.2.1 计量职能6.
8、2.2 以顾客为关注焦点6.2.3 质量目标检查质量目标的实现情况6.2.4 管理评审查阅管理评审记录，检查 评审的符合性、充分性和 有效性6.3 资源管理6.3.1 人力资源6.3.2 信息资源6.3.3 物资资源6.3.4 外部供方7 计量确认和测量过程实现7.1 计量确认查阅计量确认记录，并现场 抽查测量设备的确认状况。7.2 测量过程查阅测量过程记录，现场抽 查测量过程是否在受控条件 下实现并满足计量要求。7.3 测量不确定度和溯源性7.3.1 测量不确定度7.3.2 溯源性查阅测量结果的溯源性记录， 检查是否所有测量结果都溯 源到国际/国家计量基准或 社会公用计量标准。8 体系分析与
9、改进8.1 总则8.2 审核和监视查阅审核和监视记录，检查 其符合性和有效性8.3 不合格控制查阅不合格控制记录，检查 不合格控制的有效性8.4 改进查阅纠正和预防措施记录， 检查其符合性和有效性附件 2：安徽省企安徽省企业计业计量量检测检测体系确体系确认认监监 督督 审审 核核 报报 告告企业名称： 证书编号： 确认类型：安徽省企业计量检测（保证）体系 安徽省企业计量检测（合格）体系 组织实施单位： 安徽省质量技术监督局计量处 编制1 概况：企业名称：地址：邮政编码： 组织机构代码：主管部门： 法人代表：联系人： 联系电话：传真： 电子信箱： 主要产品或经营服务范围：2 审核依据： 2.1
10、安徽省企业计量检测（保证）体系确认实施细则（试行） 安徽省企业计量检测（合格）体系确认实施细则（试行） 2.2 企业的体系文件：计量检测体系管理手册和程序文件等3 审核涉及的场所及部门：4 体系文件审查情况（如果有）： 体系文件未修改。 体系文件通过审查，不足之处可结合现场审核中发现的问题一起纠正。 其他。5 审核审核过程综述（审核审核要点评价）：6 现场试验情况(如果有)： 7 不符合项记录：共 份。 其中重点要素 项不符合，一般要素 项不符合。8 整改要求及完成时限：9 整改验证人签名： 日期： 年 月 日10 审核审核结论： 本次现场审核结论为： 符合 基本符合 不符合 审核组成员签名
11、证 号 日期 组 长： 审核员：观察员：确认上述审核结论的获证企业代表签名： （公章） 日期： 年 月 日 11 审核实施组织意见： 保持该企业体系确认资格 停止该企业体系确认资格 负责人签字： （公章） 日期： 年 月 日12 原发证部门意见： 准予继续使用确认证书并向该企业发出保持计量检测体系确认资格通知书注销该企业确认证书 负责人签字： （公章）日期： 年 月 日附件 3：保持保持计计量量检测检测体系确体系确认资认资格通知格通知书书(企业名称) :按照安徽省安徽省计计量量检测检测体系确体系确认获证认获证企企业监业监督督审审核核实实施施细则细则 的规定，你单位接受了监督审核并被允许继续保持计量检测体系确认资格，可以在有效期内继续使用以下证书：证书编证书编号：号：有效期至：有效期至：请在以上证书有效期届满前 90 个工作日内向原发证部门提出复查申请。（以下空白）（以下空白）（发证部门签章）年年 月月 日日
