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1、营口事业部2011年度工作报告 报告人：黄伟平上海中技桩业股份有限公司 东北区域营口事业部2011年度工作报告从8月1日上海中技收购营口大地，一晃已经过去了五个月时间。两种不同企业文化的碰撞，两种不同企业经营方式的磨合，还未完全适应，又遭逢宏观经济环境恶劣，房地产业大幅下滑导致的市场萎缩。营口事业部全体人员在集团总部各级领导的指导和关怀下，克服了各种各样的难关，做好各部门的本职工作，夯实基础，为新的一年大发展打下了扎实的基础。下面作2011年营口事业部的工作总结和2012年的工作规划：第一部分：2011年工作总结一、经营情况（一）主要经营指标1、生产情况产量占产能比例 74.57% 1、生产情
2、况 2、销售情况 2、销售情况2、销售情况 3、人员异动情况 3、人员异动情况 4、安全生产情况（二）经营分析1、主要成绩和采取的措施稳定员工队伍，稳定客户和社会关系，顺利完成大地和中技的交接。由于大地前几年在辽宁市场上已创造了良好的口碑，中技收购后，员工、客户和社会上对新公司均存在一定的疑虑。为了保持公司经营的连续性，营口事业部对各级管理人员，从部门经理到普通职员，从班组长到普通工人，逐批做他们的思想工作。并通过企业文化的培训，宣讲中技的幸福文化和描绘中技未来的发展前景，让员工对中技的未来充满信心，稳定了管理层和大部分的员工队伍。稳定了管理层，延续了原大地公司的名称和现有的经济往来，让客户感
3、觉到与新公司的合作并没有因股权的变更而受到任何影响，客户的心态非常稳定，并购后的8月份，各项经营指标均好过并购前的7月份，也没有发生一单供应商恐慌要求提前还款的情况，生产经营得以平稳过渡和发展。强抓培训，输入并适应中技的文化和营运操作。原大地的企业文化和中技的企业文化，有着较大的差异。大地的财务运作和审批流程，和中技的财务运作和审批流程也多有不同。通过多次反复地培训，并以10月1日为限，强行导入中技的运作体系。员工从开始的不适应和抗拒，到后来逐步习惯和接受，较顺利地完成了营运操作的对接，成功地把营口事业部的各项业务运作，置于集团公司的监控体系和管理体系中。准确把握市场节奏，积极参予市场竞争。8
4、、9月份，辽宁市场延续了一贯的惯性，保持着产销量两旺的市场态势。营口事业部克服了交接带来的不利影响，排除各种干扰，紧紧围绕产能最大化和销量利润最大化来开展工作，取得了良好的经济效益。从10月份开始，辽宁市场受大环境的影响，形势急转直下，并在11月份跌至冰点。营口事业部在总部领导的指导下，正视市场逆转的客观现实，积极面对市场竞争，积极抢单。并提前将方桩投产，为之后的市场竞争力打下了良好的基础。2.困难和问题，及拟采取的措施如何解决明年辽宁市场供过于求的问题由于2011年前三季度辽宁市场过于火爆，市场严重供不应求，导致今年下半年辽宁新上管桩厂8家（锦州2家、盘锦4家、大连2家），建华、三和、中技新
5、增生产线7条，新增产能约2000万米。而2011年现有管桩厂产能只有1800万米。意味着2012年的管桩厂产能将达到2011年的2倍。而2012年的辽宁建筑市场，将在国际大环境和国内房地产调控政策环境的双重影响下，很难出现比2011年的市场需求大幅增长的情况。因此2012年的桩基市场，将面临供过于求的市场局面，竞争将空前激烈。如何面对这种市场，我们拟采取的措施如下：a尽快推进辽宁省空心方桩图集和规程的制订，尽快将空心方桩生产正常化，以差异化产品参予市场竞争。b大力度加大空心方桩的推广。明年将结合空心方桩的正式投产和二期自动化生产线的投产，开两次大型推广会。同时在大连和沈阳召开一至两次的产品推广
6、会。c加大营销队伍的建设，开展多层次的培训，培养业务队伍的狼性意识，发挥营销手段的灵活性，积极参予市场竞争。d以高收入和中技的发展潜力为吸引，大力引进竞争对手的优秀人才，从而充实我队伍，打击竞争对手的士气和战斗力。如何解决招聘难和员工流失率的问题营口事业部长期面临招聘难，北方工人流失率高，工人稳定性不强的问题。2012年7月营口事业部二期投产，对员工的需求量会更大，到时将更加面临用工不足的困难。为解决此问题，我们拟采取的措施如下：a营口事业部与其它区域相比，工资水平相对偏低。全面检讨工资体系，在1月份作出适当的调整，在考虑地区性差异的基础上，尽量与其它事业部接轨。b加强企业文化培训，培养员工的
7、归属感和荣誉感。c结合二期建设，改善员工的住宿条件和生活条件，增加员工的业余活动设施，让员工更深刻地体会中技的幸福文化。d二期自动化生产线投产后，工人的劳动强度将大大降低。通过业界多宣传，吸引更多的同行业工人加盟到中技的队伍中来。二、发展情况（一）营口事业部二期建设情况1、现况：1设备方面：完成搅拌楼、起重机、锅炉、钢模、离心机等主要设备招标工作，并确定厂家。对部分自制设备完成优化（例如，喂料小车、拆模链条固定装置、出池放张台座等设备），完成所有自制设备方案优化和预算工作；2工程方面：目前完成所有施工场地的回填工作。年前完成所有桩基施工。年前完成施工图设计工作；3前期手续方面：a.完成土地协议
8、签订工作，正在办理土地证；b.年前完成总平规划审批工作；c.环评批复，目前在审批阶段；2、困难和待解决的问题：前期手续办理工作比较慢；正式开工时间短任务重； 3、方法与建议在办理前期手续方面加强与政府相关人员沟通和多方协调，确保不影响施工进度；科学组织施工进度，合理安排施工计划，同时严格控制施工质量；避免因交叉和衔接工序等环节处理不当问题影响工程进度；对施工计划严格进行过程监控，及时调整、纠正，确保工期目标不改更，并且通过阶段性进度控制时间节点；（二）辽宁省图集和规程的编制情况 1、图集的编制情况 1采取方案保护层厚度满足混凝土结构设计规范GB50010-2010中三a环境类别对混凝土受压构件
9、的要求。产品的配筋率含量既满足规范要求，又保存公司的有效竞争力； 2目前进展“拟通过实性审查” 3面临的困难及解决措施针对同行业企业的不断设置的障碍和陷阱，我们依托国家标准和政策，并且不断加强与相关专家沟通交流，掌握最新动态。 2、规程的编制情况 目前进展“年前完成立项”三、新产品新工艺的推进情况（一）方桩的试产和投产情况1、目前生产使用的方桩模具数量已到 条。其它方面已经具备连续生产能力；2、本事业部12月8号生产了第一根方桩，其质量、性能均满足产品要求；（二）人工砂的实验和应用 1、现使用情况：目前以使用人工砂为1万立方，并且生产合格产品30万米左右；从目前使用情况看，人工砂配置的混凝土强
10、度较高，每立方混凝土可以节约水泥约10KG，但是由于人工砂质量波动较大，特别是含泥量偏高，仍然有许多需要改善的地方； 2、困难及拟解决的方法针对人工砂石粉含量高，并且不稳定，细度模数偏大；培养供应商的诚信，从源头控制材料质量和稳定性；同时加强试配试配工作，由于冬季寒冷，对混凝土试配工作难度较大，计划在明年通过试配，寻找最佳石粉含量范围、最佳砂率和细度模数范围和水泥用量范围等等，最终确定混凝土最佳配比。并且做出不同含石粉量的不同配合比，以满足实际生产需要。四、融资情况1、现融资情况我司目前以土地、厂房、机器设备以抵押形式在营口银行惠安支行的综合授信额 度不高于3500万元。目前已取得流动贷款30
11、00万元。2、融资计划根据营口事业部2012年经营发展需要计划流动资金贷款7000万元，项目贷款1.07亿元，与银行的谈判均在进行当中。 第二部分：2012年工作规划 一、2012年工作计划1、营口事业部2012年经营指标计划指标产量（万米）销量（万米）回款额（万元）回款率安全产 品合格 率计划4204205460099%工亡事件：0 千人负伤率1%99.33%2、2012年度产销量计划月度分解3、营口事业部二期建设规划月份主要项目进度计划1月1.工程招标（土建单位），主要内容：砂石车间、宿舍楼、机加工车间、生产车间、成品堆场，以及厂区相关配套工 程土建施工； 2.设备招标（五金设备、原材料堆
12、场皮带机、离心机蒸养池电控系统、张拉机、变压器、电缆、配电柜、洗筛设备、 空压机、铲车、卷扬机 、原材料）。2月1、入釜设备制作（）； 2、链条设备支架制作（）； 3、备用电源箱制作（）。3月1、废浆回收装置、正模机制作（）； 2、设备电箱制作（）； 3、吊架、平衡臂制作（）； 4、二期厂房工程共5条轴线用时60天（）； 5、宿舍楼主体工程（）； 6、室外工程高压釜基础，洗石机基础工程（）。4月1、成品库场工程（）； 2、离心机安装（）； 3、链条托架制作（）； 4、桩车轨道安装（4月10）； 5、离心机基础，各种设备基础，室内地面工程（）； 6、排水沟，厂区路面砼，锅炉基础，厕所工程（）；
13、7、高压釜安装（）。5月1、链条设备安装（）； 2、设备配电箱安装（）； 3、室内地面空压机工程（）； 4、厂区内砼地面，绿化，车队地面工程（）； 5、人员培训，定岗，定位，进度（）； 6、配电柜安装（）。6月1、砼最后一次浇筑完成（）； 2、第三阶段完成蒸养池周边砼工程（）； 3、五金设备配线（）； 4、所有设备安装到位。7月1、所有设备最后调试前完成； 2、正式投产日期定为。二、工作重点及拟采取的工作措施1、大力推广空心方桩，以差异化销售提高市场占有率。拟采取的措施：3月份举办空心方桩正式投产的客户推广会和8月份举办二期自动化生产线正式投产的客户观摩会。邀请政府领导、设计院、开发商、基础公
14、司等相关单位出席。将中技的核心产品和创新形象推向市场。鉴于辽宁省工程设计主要单位集中于沈阳和大连的情况，在大连和沈阳设立专门的推广小组，加大推广人员力量，设立专门的推广费用，强化设计院的空心方桩推广力度。申请空心方桩的辽宁省各项创新奖和科技基金，使空心方桩得到业界的高度认可和好评，以更利于推广工作的开展。2、以让利市场和信用支持为手段，培养核心客户群。拟采取的措施：采取对建筑公司和基础公司让利的方法，凡施工空心方桩的单位均可获得我公司的让利奖励。让全行业的人都参予共同推广方桩。对部分有实力，求发展，接单能力强的客户，在保证资金安全的前提下，给予分级信用支持，鼓励他们做强做大，并成为中技的忠实拥
15、趸和核心客户群。定期联络感情，以利诱人，以情动人，让客户在情感上与我们紧紧联系在一起。同舟共济，共同发展。3、加强内控工作，推行精细化管理。拟采取的措施：每月开一次财务分析会，对生产、采购、销售、行政、人资费用等各项费用逐次进行自身月度对比和与别的事业部纵向对比。找出差异，分析原因，逐步改善。OA流程由于过了财务部后就看不到原始单据，不利于费用合理性的监控。营口事业部拟将原始单据，流至副总经理手工签单，特殊情况还要到事业部总经理手工签单。以杜绝部分人员混水摸鱼，或不合理的费用发生。以绩效考核为手段，开展节约运动，让所有管理人员都有强烈的成本意识。并每月进行绩效的评比排名。4、通过企业文化培训和
16、专业培训，增强员工文化认同，提高员工素质，打造具有强大战斗力的中技狼性队伍。拟采取的措施：1制定公司的全年培训计划。多种培训方式相结合，包括总部培训，事业部内训、外请讲师、封闭式培训、拓展培训等等。2总结和发掘案例。公司的企业文化不是死教条，必须有一大批鲜活的身边的案例相结合，方能起到更好的教育效果。培训部要经常总结公司发生的各种事件，进行发掘和整理，成为培训的生动的教材。5、指挥得力，紧盯进度，确保二期生产线如期投产。拟采取的措施：结合中技创业指南跟踪表，逐项按进度表时间跟踪落实。每周开工程进度碰头会，分析未完成事项原因并提出解决方案，同时做好下一周的工程计划。给相关各级人员下达任务书，确定责权利。如分管项目未按时完成，视情况予以责罚和处理。 新的一年
