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1、“大型施工企业战略与组织管控实战高级研讨会之一从战略角度考虑集团管控央机成德管理顾问2007年6月 上午肉容， 建筑企业的内部能力大型放企业有上和 建筑业与中国经济的发展紧密相关，建筑业的繁荣得益于中国经济的迅 速发展过5年我国GDP丧长趋维 过5年我国固定资产投资增长直扫505 120000 重oo |0x 000 mi08am7站 人可可(C) 吾醋著瑞(KR 网 上海间成德管理磊问虽昌刘委计基村刘请虽城镇固定资产投资和房地产投资的迅速增长是推动建筑业繁荣的重 要力量十五期间我国城镇园定资产投资增长趋势 十五期间我国房地产投资增长趋势oo ov zaooooo1ooooaoooioal a
2、a”ERERPRRRCRHNEPFRRW TCR | ERL_ =tismt | 3 刚 上海划成神管理磊问吕刘计生本村于全信和迅速增长的区域房地产投资成为多数房屋建筑企业(特别是江浙民企)的发展机会，但是利润空间相当有限，属于典型的“跑量型业务公元 2004、2005及2006年各地区房地产开发投资额 名名说从204年日2105年日310年刚 上海间成德管理磊问 5公路和铁路投资的增长也为这些行业的“猜食者提供了发展机会，但是利润率在迅速下降，低端竞争激烈 呈 各言呈和吕半 近五年我国公路建设投资规模增长趋势 近五年我国铁路建设投资规模增长趋势轴地Eee kt et 路桥的低端市场和房建已经
3、差异不大，而铁路已经出现带资严重的情况网 上海间成德管理磊问骂 各呈和全和昌六各石油化工和冶金行业，具有鲜明的技术特点，行业利润比较稳定，设计院采用EPC模式成为这个行业主要利润的“吸食者”行业特点行业基本情况 对工艺技术、工程设计技术|要求较高，以|专有技术等为护心的工程设|计和运营能力“石油天然气开采投资预计在1500亿元左右;“化工行业投资在2500亿元左右+参考典型石化施工企业，行业利润率39%左右“市场集中度高，业内巨头林立，直接开展总承包业务面临较大困难:“行业竞争性相对较小，全行业80家施工企业，系统外企业11家，均获得一级资 的保障将是吸|引客户的闫 业发展受法驱调控种制现计每
4、逢2000Z5Eh-定资产投资出现缓慢增长，增长率49%6左右|行业利润率与石化行业大至一致场集中度高，中国冶金建设古有大量市场份|行业面临一定程度的系统外竞争。全行业施工企业98家，其中系统外企业46家 网 上海间成神管理头问电力行业是近年投资起伏最大的行业之一，不过投资规模依然巨大，未来的重点将逐步从电源转向电网，而行业利润会逐步降低 8000 50.09638.456 90 二40.0%6600030.0364000 SR1人 20.096200010.0960 0.0%62002 2003 2004 2005 2006EE3 电力投资额亿元 一 比上年增长 电力行业正在逐步开展EPC业
5、务，特别是地方的电力投资，EPC模式对设计院是利好，对施工企业是挑战网 上海间成德管理磊问港口航道、机场行业虽然不是最大的行业，但是依然存在很多机会行业特吉行业基本情襄 *现有投资规横不大，近儿年占交通总投资额5%左右，2005年固定资产投资亿元左右按照交通投资预测，未来港口航道投资保持在5一600亿元之间*受竞争水平影响，行业利润率较高，略高于公路行业，3.5%-5.5%6“行业集中度高，中交占据大梁市场份颖系统内竞争为主凡全行业施工企业62家，其中系统外企业10家，且资质等级 |机场 | ，近几年，投资增长速度快，增长率超过20%6，但总体投资规模较小，2005年|300亿元，以后每年约4
6、00亿元;| ，行业利润率略高于公路施工，与港口航道相当|，行业集中度较高。中国航空港建设占据大量市场份额|， 机场业务面临较大的系统外竞争以铁路系统为主) ，但大量的市场份额由系统内企业占据。全行业施工企业78家，其中系统外企业58家，陶 上海音成德管理磊问 9 行业污水处行业特点理和轨道交通基数小，但是长期增长看好行业基本情况 |污水过版处理由于此类项目建成后由稳定的收益，采用BOT方|“*近几年发展态势良好，未来城市基础设施投资的重点“*按国家环保总局的预测，“十一五期间，年均投资400亿元以上“行业利润闪低于工业建筑但高于房屋建筑，2%左右“行业竞争激烈，集中度相对其他土木工程行业较低。全行业施工企业732 |城市轨|道交通 和投资策划分析能力将成为承提此类项目的核心竞争力所在 |” 未来城市基础设施投资的重点之一，未来15年年均投资800一1000亿元左右|城市轨道交通建设利润率较高，高于公路建设利润率，与铁路建设利润率相当| ”行业集中度高，受铁路化断性影响，竞争相对其他土木工程行业不太激烈，系统外企业总承包业务开展困难 隐 上海间成神管理磊问 1
