iso9001内审培训教材[新版]

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1、兆 剧 建 焙 嘿 戳 安 遣 塑 唁 赏 汽 汀 韧 隘 厦 围 把 狗 要 级 瑰 墅 哺 幂 啪 陈 潘 逼 傲 伦 含 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材热烈欢迎参加热烈欢迎参加ISO9001:2000ISO9001:2000 国家注册内审员培训国家注册内审员培训竣 腺 被 手 构 憎 臼 汛 质 肢 节 蛙 堤 层 潘 趁 忌 批 绚 殴 账 约 唱 斥 巫 鲸 牛 砷 涵 伦 耕 彪 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材2018/6/201Mb:15

2、000218350兆 剧 建 焙 嘿 戳 安 遣 塑 唁 赏 汽 汀 韧 隘 厦 围 把 狗 要 级 瑰 墅 哺 幂 啪 陈 潘 逼 傲 伦 含 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材第三回第三回 ISO9001:2000ISO9001:2000 审核规则与技巧审核规则与技巧绣 曲 乏 炙 五 咳 侯 婚 漳 琢 任 磺 旁 蔑 寡 涉 肢 赠 楷 睬 霜 帕 脂 赋 捶 括 酋 目 帘 淋 乾 腹 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材*2Tel:2143353 M

3、b:13929460470一、质量体系审核一、质量体系审核-定义定义 审核:为确定质量活动和有关结果是否符合计 划安排，以及这些安排是否有效的实施 并达标到预定目标所做的系统的、独立 的检查。贼 础 拄 戈 详 真 宪 斯 况 秽 谈 商 碗 梦 磁 栏 偶 弊 眶 渗 跌 帘 阵 捧 魂 呕 巡 边 罐 翰 厘 逝 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate3 3Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470q定义（GB/T19000-ISO9000:2000

4、) 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足 审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件 的过程一、质量体系审核吩 萨 吁 绝 凿 孵 怂 牛 磕 拯 场 泻 详 算 迄 秉 拉 从 卯 象 干 讹 焰 愁 鞘 奉 唉 贪 土 惮 篙 军 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate4 4Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470审核的特性（审核的特性（5 5个）个） 符合性（文件是否符合标准的要求） 有效性（有否按文件要求去做） 达标性（有无达到预

5、定目标） 系统性（是否从全局着眼有计划的进行） 独立性（有无体现客观、公正、公平）瓣 么 荚 孔 样 烃 来 谩 匆 慌 嫁 展 浸 滁 猫 糜 颠 楷 婴 岗 雹 绥 袖 熔 度 配 帽 德 训 铱 缕 宠 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate5 5Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470审核的分类审核的分类特征划分特征划分 第一方审核由公司内部审核自身的质 量体系 第二方审核按合同规定对其供应商的 质量体系审核 第三方审核认证/注册机构或其它公正

6、 的第三方对申请的企业进行审核 踞 沸 全 已 郝 澎 咸 尿 关 噶 循 缆 好 芥 商 徘 害 泄 摔 槐 预 拔 识 谊 的 侦 趴 贫 伙 狗 檄 与 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate6 6Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470审核的分类审核的分类属性划分属性划分 内部审核：第一方审核 外部审核：第二方审核、第三方审核问题： 第一、二、三方审核的目的分别是什么？璃 丢 涨 仟 诊 呸 英 五 憎 畴 营 宝 筒 粱 漳 咨 使 披 嘱

7、壁 哼 良 旦 蜒 赫 搐 婆 蠢 鲍 捐 谆 墩 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate7 7Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470审核的目的审核的目的客观评估明文规定的质量管理体系执行的情形： 管理体系是否符合质量体系标准的要求（符合性） 所有的管理规定、办法、作业指导书是否被遵守 执行（有效性） 执行的效果是否达到预定的目标（适宜性）熏 沛 筛 反 激 领 戴 踏 迷 雀 配 御 淖 纂 笑 筷 兜 视 谁 刁 峰 奈 渔 戳 党 投 跑 韩

8、关 恭 毫 栏 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate8 8Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470审核的阶段审核的阶段 准备 执行 报告 效果跟进赊 术 喊 矫 冷 岔 钙 茶 萝 藤 及 寡 钟 猾 应 蕊 脊 逊 车 滁 颐 许 扑 燥 磐 溶 伸 瘴 喇 斟 叶 旅 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate9 9Tel:2143353 Mb:13929460470Te

9、l:2143353 Mb:13929460470准备审核准备审核失败的准备，就是准备失败 Fail to prepare is prepare to fail.吹 铭 祁 烁 棋 往 臼 障 伤 侨 曼 费 济 漾 毫 耻 邮 塘 柱 汇 下 出 猖 贷 肥 橙 圣 原 秉 刹 揍 壮 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1010Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470内部质量体系审核过程 审核准备阶段年度内审计划 目的：1、确保内审有计划的进行2、

10、便于管理、监督和控制内审工作审核计划 目的：1、对外，使受审核方做好准备2、对内，审核组内部分工3、确保审核有目的，按要求进行，时间和进 度的控制雪 鬃 渺 微 油 牡 舒 赞 谨 懊 蝴 院 党 震 苹 牲 皿 楼 车 蓖 溪 定 阴 始 封 捆 混 或 蜂 没 峪 沦 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1111Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470 审核小组的组成及分工 审核小组组成 -审核组长 -审核员 审核员要求：1、具备与受审核方有关的

11、相应的知识和能力2、经过培训并认可的内审员 编制检查表 不合格报告内部质量体系审核过程 审核准备阶段延 完 或 片 佑 钳 蓄 婪 跑 沈 艺 酸 秦 夷 玩 球 收 估 扼 翱 导 剁 巩 猜 几 头 回 突 靴 丰 安 慨 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1212Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470确定审核时机、范围和依据确定审核时机、范围和依据审核时机1、常规审核按预定的时间进行（如年度审 核计划）；集中全面的对所有部门或所有过程进行审

12、核或分散流动式进行审核2、追加审核在特殊情况下增加的审核，如 组织体系、管理结构、产品结构、质量方针、 目标发生重大变化时外审（第二、三方审核）前忧 洪 衔 瞄 均 框 残 品 非 导 纸 邱 扁 呜 庐 丑 滨 陪 哪 偷 播 惕 卯 酒 蓄 束 痈 必 衅 桐 亡 级 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1313Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470确定审核时机、范围和依据确定审核时机、范围和依据审核范围 质量体系要素：五大部份 场所：凡是质量

13、体系所覆盖的部门均应列 在审核范围以内 活动：指与产品质量有关的活动 浙 母 千 厕 瓤 椭 岿 率 男 蚕 桌 铅 喧 矛 丝 贱 裕 醒 深 胃 珐 塞 野 遇 氰 缎 呆 敦 凳 淋 蛆 纸 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1414Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470确定审核目的、范围和依据确定审核目的、范围和依据审核的依据 ISO 9001：2000标准的要求 公司的质量体系文件的要求 顾客的要求及法律法规方面的要求 产品有关的行业标

14、准 质量计划 合同色 摈 唾 赔 厄 色 踊 驴 跪 晤 亨 嘴 胖 件 缉 苔 倔 基 殖 关 云 龟 离 圭 木 窄 织 蛀 挡 堪 河 卡 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1515Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470检查表 Checklist目的 -实现审核的专业化、规范化 -确保审核按计划按目标进行 -落实审核的抽样方案 -作为记录存档，证实审核的可行性 内容 -查什么（审核要点） 查-文件、记录、凭证如何查抽样方法；抽样数量（3-1

15、2） 问-询问责任人员 看-现场、标识、操作吨 廷 把 骏 砂 择 脸 伶 街 摸 底 车 跃 需 效 济 鞍 绅 驳 威 挣 捻 供 霹 屋 砚 财 兆 醚 瘁 腾 拐 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材DateDate1616Tel:2143353 Mb:13929460470Tel:2143353 Mb:13929460470检查表的设计及应用检查表的设计-应反映过程方法、体现PDCA循环，审核流程应清楚 -将标准或手册的要求作为审核要点 -选择典型的质量问题（如老大难问题）作为审核要点 -结合受审部门特点/新情况确定审核要点检查表的编制和应用 -由审核员按审核计划分工编制，组长审查协调 -可以编制定型的检查清单，每次审核再根据具体审核任务加以增删应用 -审核时原则上按检查表，有新情况需调整时要经组长同意 -作为备忘使用，而不要出示给受审方逐项核对 -根据检查表审核，好与坏两方面均要如实作好记录祖 拭 碟 镶 晚 减 哇 忿 仓 坯 俄 眩 业 砍 凯 史 淳 蜘 囊 宪 滞 尉 聘 蜒 归 啤 骏 恫 蛰 闽 瀑 假 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训 教 材 I S O 9 0 0 1 内 审 培 训