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1、1第一章第一章 总总 论论1.11.1 承办单位概况承办单位概况1.1.1 单位名称:*市政建设集团有限公司1.1.2 单位地址: *县经济开发区1.1.3 法人代表：*1.1.4 单位概况：*市政建设集团有限公司始建于1956 年，截止 2011 年，拥有控股子（分）公司、厂 32 个，员工 3000 余人，其中各类专业技术人员 900 余名，拥有大中型机械设备 1200 余台（套） ，总资产 37 亿元，年可实现生产总值达 40 亿元。是*省市政行业最大的综合性企业集团、*省建筑业重点扶持企业，位列 2010 年*省建筑业十强第六位、*市综合 50 强企业前 10 位。集团拥有市政公用工程
2、总承包，公路工程专业总承包一级资质，是我省市政企业唯一一家双一级资质单位。同时拥有工业与民用建筑总承包二级，预制构件二级，预拌商品混凝土二级、园林绿化二级、体育场地设施工程专业承包二级、见证取样实验二级、水利工程总承包三级、城市房屋拆迁三级及房地产开发、中水经营等多项资质。集团公司以城市道路、公路、桥梁、工业与民用建筑、给排水、园林绿化、体育场馆设施施工为龙头；以水泥制品、沥青加工、商品混凝土、矿粉、水泥、机械设备租赁、工程试验检测、工程咨询管理等业务为辅助，同时，涉及发展中水、2房地产开发、物业管理、淀粉糖业深加工、电器设备制造加工等行业。1.21.2 项目概况项目概况1.2.1 项目名称：
3、年产 HDPE 双壁波纹管 116 万米、水泥制品钢筋混凝土排水管 30 万米、加气轻体砖 15 万立方米1.2.2 建设地点：*县经济开发区1.2.3 建设性质：新建1.1.4 职工人数：本项目可以安排职工 500 人，其中：管理人员 50 人，中、高级技术人员 50 人，生产工人 350人，销售人员 30 人，辅助生产人员 20 人。1.2.5 建设规模及主要建设内容：项目占地.33 平方米（合 245 亩） ，总建筑面积平方米。其中：建设生产车间 40000 平方米，原料仓库 30000 平方米，成品仓库 28000 平方米，车棚 200 平方米，均为钢结构；化验室 1000 平方米，办
4、公楼 1200 平方米，职工宿舍1500 平方米，食堂 1000 平方米，浴室 600 平方米，配电室60 平方米，警卫室 60 平方米，均为砖混结构。购置主要生产设备 725 台（套、条） 。1.2.6 产品方案本项目设计产品方案为：主要生产 HDPE 双壁波纹管116 万米，其中：DN300mm 的波纹管 20 万米，DN400mm 的波3纹管 20 万米，DN500mm 的波纹管 76 万米。产品执行GB/T19472-2004埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第 1部分：聚乙烯双壁波纹管材标准。具体产品规格如下：管材规格DN300mmDN400mmDN500mm内径300mm400m
5、m500mm外径346mm460mm578mm单米重量5.5kg8.5kg13kg水泥制品钢筋混凝土排水管 30 万米，其中：600 的钢筋混凝土排水管 5 万米，800 的钢筋混凝土排水管 5 万米，1000 的钢筋混凝土排水管 20 万米。执行 GB/T 11836-2009混凝土和钢筋混凝土排水管标准。具体产品规格如下：管材规格6008001000内径600mm800mm1000mm外径700mm930mm1150mm单米重量260kg450kg650kg加气轻体砖 15 万立方米。其中：600mm240mm60mm的加气轻体砖 10 万立方米。600mm240mm100mm 的加气轻体
6、砖 5 万立方米。执行 GB 11968-2006蒸压加气混凝土砌块标准。1.2.7 主要生产设备4本项目需要购置主要生产设备有：单螺杆挤出机、波纹成型机、行星自动切割机、芯模震动制管机、铲车等共计 725 台（套、条） 。1.2.8 建设期限：2012 年 9 月至 2014 年 8 月，建设期24 个月。1.2.9 总投资及来源本项目总投资 51500 万元。其中：建设投资 31125.2万元，铺底流动资金 20374.8 万元。所有资金全部由企业自筹解决。1.31.3 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性建材工业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属
7、矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。目前，中国已经是世界上最大的建筑材料生产国和消费国。主要建材产品水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、石材和墙体材料等产量多年居世界第一位。同时，建材产品质量不断提高，能源和原材料消耗逐年下降，各种新型建材不断涌现，建材产品不断升级换代。该项目产品属我公司主业产业链条延伸产品。目前我公司年产值可达 40 亿元，每年所承建的城市道路给排水、中水、污水处理管网以及建筑工程，为该项目 PE 管材、水泥制品以及商砼产品提供了基本的市场保证。*县所辐射区域尚无大5型综合建材生产基地，该项目投产后，可凭借高质量、低成本、
8、运输距离近等优势，服务于*县乃至所辐射区域的城市化建设、地下给排水管网建设、新农居改造、农田现代化灌溉管理等。本项目建设符合国家产业政策，符合我国建材行业结构优化、产业升级的发展方向。属于国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本） 鼓励类项目。项目拟用地为建设用地（2011 年 6 月与*县经济开发区管委会签订了土地出让协议） ，不属于国家限制用地项目目录（2006 年本） 中限制用地和禁止用地的项目。项目生产工艺全部采用国内最先进技术，设备选购采用高效、节能环保的高科技先进设备，确保高标准、高起点、高产能、高效益。综上所述，项目的建设不仅符合国家产业政策，而且项目建成后必将促进*县的经
9、济发展。因此，本项目的建设势在必行。1.41.4 主要经济技术指标主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一生产能力1HDPE双壁波纹管米116 万2水泥制品钢筋混凝土排水管米30 万3加气轻体砖立方米15 万二职工人数人5001管理人员人5062技术人员人503生产工人人3504销售人员人305辅助生产人员人20三总占地面积m2.33245 亩1建筑物占地面积m22其他占地面积m262613.33四总建筑面积m21生产建筑面积m2980002办公及其他m25620五主要能源消耗量1水M3/a2电力万 KWH/a974.863天然气Nm3276924柴油升2945蒸汽吨2
10、681六投资额万元515001建设投资额万元31125.22铺底流动资金万元20374.8七正常年份主要经济指标1销售收入万元/a432602上缴税金万元/a5258.9782.1增值税及附加万元/a3065.112.2所得税万元/a2193.8683实现利润万元/a8755.474总成本万元/a31419.424.1可变成本万元/a268694.2固定成本万元/a4550.42八主要技术数据1容积率0.8872建筑系数%603绿化 率%184行政办公及生活服务设施用地 所占比重%1.75投资强度万元 /公顷1906九主要技术指标1总投资收益率%172盈亏平衡点%40.553投资回收期年7.1
11、3税前4投资回收期年8.49税后第二章第二章 市场分析及预测市场分析及预测2.12.1 HDPEHDPE 双壁波纹管双壁波纹管我国塑料管产业正面临快速发展的历史机遇，进入 21世纪我国塑料管产业进入了一个快速增长的时期，目前全国塑料管产业的基础已经建立，市场的需求明显呈飞跃式发展，技术的进步及塑料所涉的领域在逐步扩大，从 20 世纪 90 年代的塑料管、PEX 管等新型建材逐步从不认识到被接受，以及建设部及设计部门的大力推广，使塑料管材加工业呈蓬勃发展态势。中国是水资源严重短缺的国家，人均水量不足 2400 立方米，仅为世界人均水量的四分之一。在中国的很多城市和地区能否保证居民的供水已经成为面
12、临的首要难题。造成水危机的重要原因是水资源被没有控制、没有处理的排水所污染。水污染还直接危害到经济、生活和人民健康的各方面。现在，全国上下都在呼吁保护8水资源、治理水污染，在这样的形势下，排水设施工程已经成为各地基础建设的热点，在排水设施工程中排水官网是其核心部分。经预测，在今后的十几年内我国将进入建设排水官网的高潮，为 HDPE 双壁波纹管创造了空前的发展机遇。2.22.2 水泥制品钢筋混凝土排水管水泥制品钢筋混凝土排水管以钢筋、水泥、砂石等原料通过搅拌等多道机械化工序加工成钢筋混凝土排水管,可用于水泥压力管、自来水管、下水管、排污管等。大量市政工程建设,国道、省道、县乡道路改造,农业水利设
13、施建设,周边地市、邻省的各项基础设施建设等,都需大量的管道。芯模振动工艺在我国是一种新兴的制管工艺，已采用芯模振动工艺的企业在全国近千家排水管生产单位中所占比例还很小，约占 5左右，而在先进发达国家占 80以上， 而在我国水泥制品企业的应用只有短短的几年，但由于优势明显，并通过实践证明它是一种成熟、先进的制管工艺。从长远的观点看，采用先进的制管工艺、合理的选用装备，开发出适销对路的管材应是排水管企业发展的方向，同时促进企业自身和排水管行业的技术进步是一种必然的趋势。2.32.3 加气轻体砖加气轻体砖加气混凝土砌块制品在国外发展到现在已有近一百年的历史，已成为建筑行业支柱产业，我国引进该技术也近
14、9四十年的历史，其生产工艺和设备装备趋于成熟。由于加气混凝土砌块具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，有一定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用工业废渣、治理环境污染、不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是一种替代传统实心粘土砖理相的墙体材料，多年来受到国家墙改政策、税收政策和环保政策的大力支持，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的一个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。第三章第三章 厂址选择厂址选择3.13.1 建设地点建设地点该项目拟建于*省*县经济开发区。3.23.2 厂址条件厂址条件3.2.1 地形、地貌情况本项目拟建在*县经济开发区。该园
15、区交通运输便利，水、电等生产设施及生活辅助设施配备已较为完善，有利于工程建设。该项目占地面积为.33 平方米（合 245 亩） 。3.2.2 气候条件*县位于华北地区中南部，*省东南部，属东部季风气候区，暖温带半干旱地区，具有大陆性气候特征10显著、四季分明之特点。据 19721988 年累年观测资料统计，*县年降水量最多为 725.8 毫米(1973 年)，最少为 237 毫米(1972 年)，年平均降水量 460 毫米；年平均气温 13.1，最热月平均气温 26.6(7 月)，最冷月平均气温-3.5(1 月)，历年极端最高气温 42.2(1972 年)，极端最低气温22.7(1985 年)
16、；年平均总日照时数 2619.1 小时，总辐射量126.072 千卡平方厘米；年平均风速 2.9 米秒，全年最多风向为南风，历年最大平均风速 24.0 米秒(10 分钟平均)。3.2.3 水文地质和地震情况*县域为太行山东麓冲积平原与交接洼地，是*平原的一部分，在构造体系上属新华夏构造体系的第二沉降带。进人中生代以后，特别是进至新生代以来，*平原又经历了强烈的活动变化，地壳大幅度下降，接受了厚薄不等的第三纪和第四纪堆积物，而形成为今天的地层。*县域内的厚度在 450530 米之间。厂址所在地土质属微钙结构，地质岩性较均匀，地基承压能力为 150Kpa，可满足建设要求。拟建场地抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为 0.1Og。3.2.4 城镇规划及社会经济环境条件11*县地理位置优越，地
