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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司企业标准Q/HS9001-2008质质 量量 手手 册册（A/0）2008-01-01 发布 2008-01-01 实施河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司 发布编制：文件编写组 日期：2007/12/28审核：管卫斌 日期：2008/01/01批准：李成杰 日期：2008/01/01目目 录录章节号 标 题 页 数0.1 发布令 40.2 任命书 50.3 手册说明 60.4 组织简介 70.5 质量方针和质量目标 80.6 组织机构 90.7 职能分配 101.0
2、范围 112.0 引用标准 113.0 术语和定义 114.0 质量管理体系 125.0 管理职责 156.0 资源管理 197.0 产品实现 218.0 测量、分析和改进 27附录 1 程序文件清单附录 2 程序文件0.1 发发 布布 令令本手册按照 GB/T19001：2000-idtISO9001：2000 标准的原则，遵循公司的质量方针并结合公司质量管理的实践经验编写而成。 它是公司质量管理的法规性文件，也是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自 2008 年 01 月 01 日起执行总经理：李成杰2008/01/010.2 管理者代表任命书
3、管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2000 质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，特任命管卫斌管卫斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保公司质量管理体系所需过程得到建立，实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。3、确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜的对外联络。总经理：李成杰2005 年 12 月 18 日0.3 手册说明手册说明质量手册适用于公司产品的质量管理，也适用于公司顾客（第一方） 、供方（第二方） 、认证机构（第三方）对公司制造和服务满足顾客和适用法律、法规要求的能力的评价。质量手册是按
4、ISO9001：2000 标准建立的公司质量管理体系文件之一，由总经理授权办公室组织有关部门编写，管理者代表审核，经总经理批准后正式发布实施。本手册分为“受控”和“非受控”两种控制方法，在封面均有明显标识。 “受控”文本发给公司规定的部门和人员使用，编号登记。持有人应妥善保管，不得外借，不许复制，当调离公司时应予以收回。原文件版号用“A” ，修改文件版本号用 B、C、D依此类推表示，原文件状态用“O” ，修改状态用 1、2、3以此类推表示。颁发新版本时收回旧版受控本。“非受控”文本对外使用，例如在投标中可发给顾客，由办公室进行编码、登记、发放。非受控文本不进行更改控制。0.4 组织简介组织简介
5、河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司前身为安阳县铜冶镇青年铸造厂，创建于八十年代后期，专业从事纺织、机床等铸件、机车车辆铸件铸造生产，是铜冶镇首批星火示范企业。随着市场经济的深化改革，原安阳县铜冶镇青年铸造厂在积淀二十年的基础上，于 2002 年由集体企业改制为股份制企业。拥有固定资产 800 余万元，拥有中专以上技术人员 20 人，大专以上学历技术员 3 人，在生产、技术、工艺上实行了规范化管理，各种生产设备、检测设备等一一俱有，拥有 3 吨的冲天炉 2 座，7 吨的冲天炉壹座，10 吨/h 树脂砂再生生产线一条，可根据用户铸件产品的要求，用树砂和粘土砂、潮模砂生产HT150、HT200、H
6、T250、HT300、QT450 等各牌号铸件产品，产品销售主要在浙江、上海、山东、江苏等地。生产在于质量，活力在于创新，成败在于文化。恒晟公司人信奉并忠实地践行以情待人，以诚做事，以信经商的企业理念，不断的超越自我，迎向未来。恒晟公司人热忱欢迎四海宾朋来我公司交流、指导。名称： 河南鑫磊集团恒晟机械制造有限责任公司地址： 安阳县铜冶镇官司村西总经理：李成杰电话：0372-5612682传真：0372-5605777邮编：4551410.5 质量方针和质量目标质量方针和质量目标质量方针质量方针质质 量量 为为 本本 顾顾 客客 满满 意意 持持 续续 改改 进进 追追 求求 卓卓 越越 质量目
7、标质量目标产品出厂合格率产品出厂合格率 100%。顾客满意率顾客满意率 99%0.6 组织机构图组织机构图总经理生产部供销部技质部办公室管理者代表0.7 质量管理体系过程职责分配质量管理体系过程职责分配职能部门体系要求管理层办公室生产部供销部技质部4.1 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购
8、产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进一主要职能 一相关职能1.0 范围范围1.1 总则本手册按照 GB/T19001：2000（idtISO9001：2000） 质量管理体系 要求建立并实施质量管理体系，以达到以下目的：1）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。2）通过体系的有效实施，包
9、括持续改进质量管理体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增进顾客满意。本手册适用于机床铸件、纺机铸件、机车车辆铸件的生产和相关管理活动。1.2 应用公司产品按照国家、行业标准及顾客图纸、技术要求生产，不存在设计和开发，故删减“7.3 设计和开发 ” 。2.0 引用标准引用标准GB/T190002000质量管理体系 基础和术语 （idt ISO9000:2000）GB/T190012000质量管理体系 要求 （idt ISO9001:2000）3.0 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T 19000ISO9000 中的术语和定义。4.0 质量管理体系质量管理体系4.1 总要求4
10、.1.1 公司依照 ISO9001：2000 标准建立产品的文件化的质量管理体系，并在各职能层次上进行宣导沟通，实施及持续改进。4.1.2 为了有效实施质量管理体系，公司将：1）识别质量管理体系所需要的过程。2）确定这些过程的顺序和相互作用。3）确定所要求的标准和方法以确保有效运作和对过程的控制。4）确保取得必须的资源和信息以支持运作并监控过程。5）监视测量和分析这些过程，并实施必要的措施以获得策划的结果并持续改进。4.1.3 经对 QMS 过程识别，公司不存在外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司通过以下文件表述质量管理体系以及各项活动控制要求，以使各过程处于受控状态：a 质量方针和
11、质量目标文件，不另行给出，见本手册第 0.3 章。b 本质量手册：具体说明见 4.2.2c 程序文件。除标准要求的 6 个程序外，还包括公司管理和运作所需的程序文件。具体见本质量手册各章节中的规定。所有这些程序见附录 2程序文件清单 。d 作业指导文件，其构成质量手册、程序文件组成部分已被其引用。具体见相应文件后的“相关文件”列表。e 记录。具体见相应文件“记录”列表或记录清单 。4.2.2 质量手册4.2.2.1 为规定公司的质量管理体系，特编制本质量手册。质量手册对质量管理体系的范围和删减的说明见本手册 1.1 和 1.2 节。4.2.2.2 质量手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经
12、理批准后发布实施。质量手册作为实现公司质量方针和质量目标而开展的所有活动的纲领。4.2.2.3 质量手册各章节中只对各项活动的主要职能部门、职责、工作程序、质量管理过程间的主要关系等进行规定和阐述，更具体的控制要求和过程间的关系的文件在本手册中均采用“相关文件”的方式给出。详见手册相应章节的“相关文件”列表。4.2.3 文件控制4.2.3.1 文件控制的范围质量运行有关的所有文件，包括适当的外来文件。4.2.3.2 办公室为文件的归口管理部门。4.2.3.3 公司制定文件控制程序 ，其中除明确各项控制活动的职责外，须制定具体的控制方法，以达到对文件的有效控制。文件控制要点如下：1） 文件发布前必须经授权人批准，并确保其充分和适当。2） 在文件发布后发现不适用及每次内部审核时、或质量管理体系范围、顾客要求、公司组织机构等发生变化时需对文件进行评审，依评审结果修改文件。并再次经授权人批准后发布。3） 通过文件上的版本状态、印章等标记，使文件的更改和现行修订状态能被正确识别。4） 编制文件发放、回收记录 ，使质量管理体系范围内所有使用文件均获得有关版本的适用文件。5）同类文件的编制使用统一的格式对文件进行标识，并编制受控文件清单 ，妥善保管文件，以保持清晰，易于识别。6）适用的外
