天津航空管理评审报告2011-R5

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1、天津航空安全管理评审报告2011SAFETY MANAGEMENT REVIEW REPORT目目 录录评审方案评审方案评审方案评审方案一一工作规划工作规划工作规划工作规划四四评审结果评审结果评审结果评审结果三三评审分析评审分析评审分析评审分析二二评审方案评审目的1、评审安全目标是否达到； 2、评审公司安全管理体系的适宜性、充分 性和有效性； 3、针对存在的缺陷提出改进措施。评审方案1234审核监察调查安全文化及培训评审输出安全指标5678上次评审的后续措施 及年度大项工作风险管理安全信息各类规章制度的变更二级安全体系建设安 全 管 理 评评 审审评审输入评估公司安全 管理体系的适 宜性、充分

2、性 、有效性确定需要改进 的工作并制定 规划评审实现1、开展安全 管理评审，评 估系统绩效。 2、将评审结 果纳入2012年 工作规划，做 实管理评审。目目 录录评审方案评审方案评审方案评审方案一一工作规划工作规划工作规划工作规划四四评审结果评审结果评审结果评审结果三三评审分析评审分析评审分析评审分析二二1、局方、控股对公司的考核评审分析安 全 指 标标（1）2011年安全结果指标完成情况类别局方指标控股指标完成情况事故000责任事故征候万时率0.50.10严重差错万时率-1.40.65公司安全指标低于局 方、控股指标。按照控股考核方法，处于“好” 等级。一一评审分析安 全 指 标标控股根据一

3、年来对公司开展的两 次全面审核和多次日常的检查、 督查，对公司的过程考核指标的 考核结论为“好”。一一2、控股对公司的考核（2）2011年安全过程指标完成情况2、控股对公司的考核评审分析依据以上考核矩阵，综合结果指标和过程指标，公司 2011年的考核结果为“优秀”。安 全 指 标标（3）控股对公司的考核矩阵优秀好中差结 果过程好中差差中好6080天津航空一一3、公司对各二级单位的考核评审分析安 全 指 标标公 司飞 行 部工 程 部运 管 部服 务 部货 运 部地 服 事 业 部综 管 部西 北 分 公 司内 蒙 分 公 司南 宁 基 地新 疆 基 地责任事故 征候指 标0.100000000

4、000实 际000000000000安全严重 差错 (万时率或 起数)指 标1.40.350.350.10.20.05000000实 际0.650.2600.150.130.040000.25 (起)00一一（1）2011年各单位安全结果指标完成情况考核结果飞行部良工程部良运管部中服务部良货运部良地服事业部良西北分公司良内蒙分公司中新疆运行基地良南宁运行基地良评审分析安 全 指 标标一一（2）2011年各二级单 位安全结果指标考核结果3、公司对各二级单位的考核3、公司对各二级单位的考核评审分析安 全 指 标标一一（3）2011年安全过程指标完成情况一季度二季度三季度四季度总分考核结果飞行部91

5、77898986.5中工程部9588929492.3良运管部8979918988.3中服务部8375919185中货运部8479889085.3中二季度公司对过程考核标准进行了修订，重点关注对安全管理体 系效果的考核。良好合格不合格结 果过程良中差差中良7090评审分析安 全 指 标标一一3、公司对各二级单位的考核（4）根据考核矩阵，各部门考核最终结 果飞行工程运管服务货运评审分析各 类类 规规 章 制 度 的 变变 更为了公司国际化发展，公司于4月21日通过IOSA审核并于7月15 日正式注册成为IATA会员。 影 响：通过IOSA审核，公司一方面可以减少国际运行中双边审核次 数，降低运行成

6、本；另一方面能够以国际航空安全标准为依据， 改进营运人的安全运行管理和控制体系，为开拓国际市场提供了 一张国际认可的、具有竞争力的安全资格证书。 开展工作：公司修订相关手册，对运行总手册、安全管理手册 飞行运行手册、客舱乘务员手册等十一本运行类手册约 四万字进行了修改。二二1、IOSA审核2、CCAR-121-R4补充运行合格审定评审分析各 类类 规规 章 制 度 的 变变 更公司于2011年11月17日正式通过局方CCAR-121-R4补充运行合 格审定。并于12月24日正式实施。 影 响：根据R4要求对公司现有运行体系进行梳理，不断改善运行安 全水平、确保持续安全运行。 开展工作：公司修订

7、相关手册，对运行总手册、飞行运行手册 、飞行签派手册、客舱乘务员手册等十三本手册约三万 五千字进行了修改。二二评审分析各 类类 规规 章 制 度 的 变变 更公司于11月6日通过A320补充运行合格审定。并于11月8日正 式运行。 影 响：扩大公司运行机型种类，提升安全运行能力。 开展工作：公司新编制成A320驾驶员训练大纲、QRH、AFM、 MEL、可靠性方案和维修方案，并对飞行运行手册 、客舱乘务员手册、客舱乘务员训练大纲、维修人员 培训大纲、应急处置手册、飞行签派员手册等六本运 行类手册约一万八千字进行了修改。二二3、A320飞机补充运行合格审定4、E190机型延伸跨水补充运行合格审定评

8、审分析各 类类 规规 章 制 度 的 变变 更公司于11月2日通过E190机型延伸跨水补充运行合格审 定。将根据日韩航线开航需要实施。 影 响：扩大运行范围，以合规运行为基础，提升安全运行能力。 开展工作：公司飞行运行手册、E190驾驶员训练大纲、 客舱乘务员训练大纲等相关手册中增加了延伸跨水训练科目 的相关内容，约五千字进行了修改。二二评审分析风风 险险 管 理1、风险管理体系建设 在公司总手册中明确风险管理政策 在安全管理手册中明确风险管理操作要求 在安全管理程序手册中建立风险管理具体操作程序 建立风险管理月度会议制度、月度报告制度 规范各部门风险管理输出报表 根据IOSA标准进行系统划分

9、 制定风险管理过程考核指标2010年公司确定了风险管理的基本政策2011年完善具体执行程序和方法三三评审分析风风 险险 管 理2、风险管理大项工作下发公司年度十大核 心风险，对公司运行 核心风险进行管控成功主办首届民航安 全风险管理论坛，研 讨提升风险管理工作三三评审分析2011年公司开展风险评 估项目，公司级10项，部门级 87 项。重点风险评 估项目公司级 A320新机型引进安全风险评 估飞行部 不稳定进近安全风险评 估工程部 发动机空中停车安全风险评 估运管部 新开航线组织安全风险评 估服务部 空中颠簸安全风险评 估货运部 危险品运输管理安全风险评 估运行系统中核心风险及关键环节 均开展

10、了风险评 估工作。风风 险险 管 理3、风险管理工作统计分析三三评审分析本年度共识别危险源364项，共涉及飞行系统81项，维修系统69项， 签派系统61项，客舱与地服系统84项，货运系统69项，其中包括公司 级项目80项。目前识别出的危险源全部制定相应缓解措施并均落实执 行，后续将对实际 效果进行持续跟踪。风风 险险 管 理3、风险管理工作统计分析三三评审分析风风 险险 管 理4、危险源统计分析三三评审分析风风 险险 管 理4、危险源统计分析三三评审分析风风 险险 管 理（1）手册程序不完善典型危险源5、典型危险源描述三三1危险源描述：协议单位反映FLB改版后，新版封面上的填写说明给 维修人员

11、造成误解。经核查新版封面上的填写说明错误，为厂家印 刷原因所致。风险评估等级缓解后可接受风险控制措施1.工具计划工程师在每次印刷前和模板维护单位确 认印刷模板是否为最新版本； 2.在印刷厂家制作印刷模板的电子版本后，需由工 具计划工程师核对电子版，确认印刷模板无误； 3.印刷厂家完成印刷品后，工具计划工程师签收时 需再次核对印刷品是否印刷无误。评审分析风风 险险 管 理（2）程序执行方面典型危险源描述5、典型危险源描述三三1危险源描述：运输氮气瓶时由于手轮与气瓶未紧固连接，气瓶车拖 动过程中可能导致手轮脱落。风险评估等级缓解后可接受风险控制措施在氮气瓶手轮上永久固定一个红色警示飘带，防止 气瓶

12、带手轮拖行。2危险源描述：销售代理交运货物时伪报、瞒报品名或泛指品名，可 能导致违规收运危险品。风险评估等级缓解后可接受风险控制措施下发关于货邮运输安保专项整治活动的业务通告 并对外委单位学习落实情况进行重点检查。评审分析风风 险险 管 理（1）风险管理体系已经建立，并有序运 行，各单位基本掌握了风险管理的方法和 程序，全员风险意识初步形成； （2）危险源的识别渠道有待进一步丰富 ，风险管理方法手段需进一步加强。体系建设风险管理在生产运行中的实施效果初步 显现，持续提高风险管理的实效性是今 后工作的目标或方向。实施效果6、风险管理评审三三安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件201

13、1年，我司无责任事故征候，发生9起严重差错，214起（轮胎扎伤除外）不安全事件，不安全事件万时率为18.6，与去年相比，万时率下降了5.5。不安全事件严重差错责任事故征候 万时率较2010 年下降了5.5 万时率较2010 年下降了0.24 2011年无责任 事故征候评审分析1、2011年不安全事件概述四四安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件类别不安全事件数量万时率201121418.6201021624.1同比趋势5.52011年不安全事件万时率明显下降。2、2011年不安全事件分析四四评审分析不安全事件万时率2011年发生的不安全事件中，鸟击、机械故障及意外原因所占比例较大。

14、与2010 年相比，除天气、意外原因外，各类型的不安全事件万时率有明显下降，说明影 响公司运行安全的各类主要风险控制较好，效果明显。四四评审分析安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件2、2011年不安全事件分析在35起天气意外原因的不安全事 件中，29起为飞机遇风切变复飞事件 ，风切变事件同比大幅上升，一方面 说明客观气象环境复杂，另一方面也 反映了飞行队伍安全信息报告意识普 遍提高，而且很好的执行了安全信息 报告程序。同时，针对今年风切变多 发的情况，公司安监部完成了低空风 切变事件的专项分析报告，报告充分 利用QAR数据开展评估分析，为飞行 部门提供了多项安全建议，有效发挥 Q

15、AR系统的监控作用。2、2011年不安全事件分析四四评审分析安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件2、2011年不安全事件分析四四评审分析安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件2011年共发生轮胎扎伤事件87起。一季度发生较多，主要是由于一季度 新疆地区扎胎事件多发。为此，公司在一季度及时制作了轮胎扎伤事件 多发的分析报告，与新疆机场集团安全运行保障部门进行了多次沟通协 调，建立了通畅的向局方和机场的报告制度，并跟踪机场单位的跑道治 理情况，有效控制了轮胎扎伤事件的蔓延趋势，二、三、四季度后轮胎 扎伤事件仅发生31起，与一季度的56起相比下降幅度十分明显。类别严重差错责

16、任事故征候万时率万时率20110.65020100.890.22对比0.240.22公司2011年各等级事件万时率与去年相比均有所下降，严重差错万时率 降低0.24，未发生责任事故征候。3、2011年等级事件分析四四评审分析安 全 信 息 分 析 | | 不 安 全 事 件信息报 告提升 方案修订信 息管理 程序对各一线部 门进行报告 政策宣贯制作自愿报告 调查问卷，了 解员工要求， 开展针对性工 作自愿报告 1023条，同 比增长196%评审分析1、2011年自愿报告开展工作四四安 全 信 息 分 析 | | 自 愿 报报 告评审分析2011年公司共收到自愿报告1023条，同比2010年增长196%。2011年2010年同比增幅报告数目1023346196%2011年公司在自愿报告上所采取的一系列措施取得了较好的成效，员工的安全风险意识提升。员工的自愿报告积极性得到了很大的提高。2、自愿报告数量分析四四