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1、1第一章第一章 总则总则一、目的（1）确保采购材料（设备）完全符合国家相关规范及标准。（2）确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。（3）保证企业采购管理工作的规范化、制度化，降低采购成本，规范采购行为。二 、 适用范围本制度适用于企业总部、各分企业的采购行为。第二章第二章 采购部岗位职责采购部岗位职责一、采购管理部经理岗位职责一、采购管理部经理岗位职责1、采购管理制度的执行和实施；2、公司采购信息库的建立；3、根据工程进度和工程部材料使用计划制定采购计划 ；4、根据采购计划要求，提前做出材料（设备）采购申请单 ；5、审核材料及设备的价格，报主管领导审批6、审核材料及设备
2、采购合同，提出书面修改意见，报主管领导批准7、参与甲供材料的现场验收；8、负责重要材料设备采购的招投标工作，签署重要合同9、负责甲控材料（设备）的资质证明、价格等方面的核实和确认；10、不定期对施工企业开展设备材料的使用、管理和保管进行专项检查，有责任对乙供材料（设备）是否符合质量要求和设计要求进行监督、检查；211、在工作过程中发现对公司或工程质量不利的问题和情况（如材料（设备）质量不合格，施工单位不按操作规程安装材料（设备）等）及时向公司上报相关情况；12、组织开展材料设备的采购、验收、入库、调拨和运输工作13、负责对供应商诚信度审核；14、拟定月采购计划，并上报公司；15、会同人力资源部
3、开展部门员工的考核和培训工作，提高员工素质和工作效率。16、完成上级领导交给的其它任务。二、采购员二、采购员岗位职责岗位职责全面负责实施材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作。1、协助部门经理制订材料设备采购计划。2、组织开展供应商调查，建立、管理供应商档案。3、协助部门经理办理重大采购项目的招投标工作，包括招投标文件收发、文件管理和事项管理等。4、参加采购合同的执行和交货工作以及采购合同价格谈判，并对合同的修改提出书面意见。5、会同工程部开展采购材料、设备的质量检验工作。6、参与甲供材料的现场验收、送检工作。7、负责甲供、甲控工程材料的询认价工作
4、，报主管领导审批。8、协助工程部进行材料（设备）询价工作。9、完成上级领导交给的其它任务。第三章第三章 采购管理制度及流程采购管理制度及流程3一、一、 管理职责管理职责（1）企业成立材料设备采购领导小组，是材料设备采购的最高管理机构，直接对总经理负责。材料设备采购由采购部经理领导，会同预算部、工程部以及财务部等相关部门人员共同完成。（2）采购小组组长：总经理，副组长：采购部经理，成员：工程部经理、财务部经理、预算部经理、办公室主任。（3）采购领导小组主要职责审定企业工程的材料设备采购管理办法及业务流程。审定企业工程材料设备采购计划。决定重大材料设备采购项目的采购方式。决定材料设备采购招标方案和
5、供应商选择。审定重大材料设备采购项目验收方案。组织协调企业大宗材料设备采购活动，实现信息共享，降低采购成本。决定采购工作中的重大事项。（4） 采购部负责采购领导小组决策的执行、组织和日常协调等工作。二、二、 采购范围、种类和采购方式采购范围、种类和采购方式1、 采购范围及种类本制度所采购的材料设备，根据项目采购需求（与乙方总包大协议约定）进行材料采购。采购种类包括：甲控材料、甲供材料、甲分包材料（工程）及其他建筑材料、办公用品等。2、 采购方式采购部材料设备的采购实行如下三种采购方式。4（1）招标采购方式材料（设备）单宗采购总额预计在 5 万元以上（不含） ，原则上应以招投标形式来完成。金额大
6、于 5 万元但属下述情况时，可采用直接委托或议标确定合作单位。a、政府垄断工程；b、因技术、市场原因造成，各单位不参与报标，投标单位不足 3 家的工程。招标采购方式适用于以下两种情况：A. 依据国家相关法律、法规、政策和企业管理规章制度，必须采取招标方式进行采购的；B. 根据工程进度要求及实际需要，要采取招标方式进行采购。实施采购招标项目需按照国家有关规定和相关文件执行。（2）比质议价方式。对资质相近的供应商的投标进行比质议价，确保选择物资适用、价格经济的供应商。（3）独家采购方式。只能从某一特定供应商处采购，并且无其他合适的替代物资，采取单一来源的采购方式。3、投标保证金招标人要求投标人提交
7、投标担保的，应当在招标文件中明确投标担保的方式和金额。投标担保可以采用投标保函或者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、现金等。投标担保金额控制在投标总价的 2%，最低 5000 元，最高金额不高于 80 万元。三、采购定单三、采购定单（一）所够材料、设备需提前申报期限。、提前 60 天申报项目：防水工程、地暖工程、栏杆、扶手工程、5户门、提前 90 天申报项目：弱电工程、外线工程、防火门工程、园林绿化工程、门窗工程、配电箱（柜） 、室外硬化工程、提前 180 天申报项目：消防工程、电梯工程、太阳能工程、燃气工程、前期设计、总包单位（二）材料单制定1、由工程部根据工程进度提供材料单，专业工
8、程师对材料单进行技术参数、标准的审核及提供。1、预算部提供材料、设备的工程量清单。2、工程部安排材料、设备的进场及交工日期，确定后签字转到采购部及预算部各一份。3、采购部根据材料单提供的技术参数、标准、工程量及进场时间进行采购。（三）市场调研1、采购部接到材料单，根据材料单的技术参数、标准到周边的建材市场询价，从网络上查询相关材料的信息，进行电话询价，同时收集材料样品并整理价格信息进行汇总。2、采购部接到材料单要与以往材料、设备、项目价格进行对比，高出以往价格的要分析出原因。3、采购部做市场调研的同时要审核供应商资质文件，不允许盲目询价避免给假的材料设备流入工地创造条件。4、材料、设备市场价格
9、调研必须保证在同等质量的前提下价格最低。65、材料、设备价格在达到工程技术要求、国家标准、合法资质及相同的付款条件等前提下选价格最低的。（四）材料、设备分类1、成品：进场直接安装的价格选择品牌、质量、公司实力、售后服务。2、设计施工：需要根据图纸进行施工设计的价格选择设计方案的合理、是否符合技术要求、公司的实力、施工能力、主要业绩、综合考虑。3、市场垄断：水、电、暖、燃气采取议价，尽量把价格谈到最低。4、根据工程量计算：小于 5 万元的采取议价形式，高于 5 万元的采取招标形式，市场垄断的除外。四、招标四、招标1、标书的制定；由采购部根据工程部提供的工程总进度表要求的材料、设备进场时间，提前通
10、知预算部拟订标书，标书的技术参数、标准由工程部提供，工程量由预算部提供。2、采购部负责标书汇审程序涉及专业工程师、工程部、采购部、预算部、财务部、合约部，各部门对标书条款进行审核，汇审后报总经理审批。3、标书审核通过后由采购部邀请参标单位发放标书，发放标书时需审核参标单位资质文件包括营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人身份证、委托证明、委托人身份证、公司开户行、帐号、安全生产许可证、安全施工许可证均为复印件加盖公章。4、参标单位到财务部交购买标书款财务部出具收费证明，合约部根7据收费证明提供标书，工程部提供相应的图纸。5、开标：财务部按招标文件要求收取投标保证金并开具证明，采购部根据收据收
11、存标书。6、开标采取暗标（唱标)形式，开标小组由专业工程师、工程部、采购部、预算部、财务部、合约部共同参加负责相应款项的审核，专业工程师负责技术标，工程部负责设计方案、工期，采购部负责商务标，预算部负责工程量，财务部负责开标程序监督及付款方式，合约部 负责法律条款及质保期。采购部填写开标表格各部门签字确认。7、开标后各部门综合意见，统一后进行二次开标，根据工程技术要求、国家标准、设计方案统一各部门意见确定 2-3 家，对确定意向参标单位进行综合实力、主要业绩实地考察， （考察小组由采购部、预算部、工程部组成）并出考察结论报告，采购部根据市场价格与参标单位议价，将最终报价报总经理审批。8、定标的
12、标准合法的企业、符合工程要求、技术参数、 设计方案合理、供应商信誉度、公司规模实力、施工实 力、材料设备质量、价格最低。9、评标小组根据考察结论及议价结果进行定标，由采购 部附定标报告，报送总经理审批。10、总经理审批，批复同意采购部在 5 日内对其材料设备进行封样至资料室并与中标单位签订合同。11、废标a)参标单位报标时为交投标保证金的视为废标。b)参标单位未按招标文件要求格式报标及提供资质文件且未盖章的视为废标。8c)参标单位报标时恶意扰乱价格的视为废标。d)参标单位之间发现串标的视为废标。五、合同签订五、合同签订1、签订合同(1)由公司法律合约部提供制式版本合同。（2）由采购部负责与施工
13、单位签订合同。施工单位须提供施工进度表，并签订质量保证协议。（3）对方签字盖章后公司汇审（采购部、预算部、财务、工程部、法律合约部、专业工程师） ，公司汇审后上报总经理审批。（4）签订合同后由办公室、财务部各存档原版一份。六、甲控材认价六、甲控材认价1、总包单位报请材料认价单至工程部。材料认价单需报 3 家报价及样品。2、工程部组织总工程师、预算部对材料认价单进行汇审是否需要认价，并对材料名称、规格型号、技术要求、标准、数量、样品进行签字确认。送采购部、预算部、工程部各一份。3、采购部对材料要求询价 3 家以上有效报价及样品。4、工程部、采购部、预算部、总工程师、对报价进行评审建议一家，报总经
14、理审批确认。5、认价确定后发总包单位盖章。6、总包确认盖章回复后，采购部走汇签程序报总经理确认盖章。7、确认盖章后由工程部发总包单位、预算部、财务部、工程部各一份存档，作为结算依据。8、责任9A、对材料设备技术要求、标准不准确，造成询价有误的责任由工程部承担。七、工程洽商七、工程洽商1、施工单位报送的工程洽商由工程部审核洽商内容，工程部签字确认并注明洽商原因转到预算部。2、预算部根据工程部意见确认是否需要洽商。A 拒绝洽商,文件返回工程部.B 同意洽商,预算部对工程量、价格进行预算，工程量转到采购部。3、采购部根据洽商文件、工程量与施工单位洽谈，确定洽商价格后报总经理。八、材料设备进场验收八、
15、材料设备进场验收1、采购部、工程部、质检部、财务部、监理单位负责材料、设备的进场验收。2、验收内容（1）材料设备的品牌是否符合合同要求。（2）材料设备的色泽、材质、外观等是否符合设计及合同要求。（3）材料、设备的尺寸、规格、型号、等是否符合设计及合同要求。（4）材料、设备是否符合出厂标准或国家行业标准以及合同要求达到的标准。（5）材料、设备的产品保护措施是否到位。（6）材料、设备的进场时间是否按合同约定的进场时间，如进场时间延误造成工期延长的经济损失由采购部书面通知供货方按违约责任处理。10（7）需要报送实验市检测复试的材料，由工程部、监理单位、施工单位、质检员随机抽样送检。（8）财务部负责材
16、料设备数量的验收。（9）责任A、造成不合格材料设备进入工地施工使用的责任有工程部、质检员承担责任。B、造成材料设备数量不够进入工地施工使用的责任由财务部承担。九、日常办公用品采购流程九、日常办公用品采购流程1、使用部门提前 7 天填写采购申请单，经主管经理签字后报送财务室。2、财务保管审核，财务经理签字确认后转办公室主任。财务室审核期 1 天。3、办公室主任复核签字确认后 1 天内转秘书室报送总经理审批，批示后转采购部执行采购，采购期限以总经理批示日期开始计算，采购日期 3-10 天。4、申请单必须注明所采购商品的品牌、型号、标准以及要求，经告知仍不注明的将不予采购。5、采购到货送财务保管签字验收、入库。使用单位自行到财务室签字领用。十、材料、设备验收十、材料、设备验收1、采购部、工程管理部、质检部检查进场材料（设备）与“产品封11样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。2、财务室负责对数量的验收。3、进场验收项目：（1）材料（设备）的品牌是否符合合同要求。（2）材料（设备）的色泽、材质（指材料） 、
