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1、1杭州市余杭区人民检察院 2017 年部门预算一、杭州市余杭区人民检察院概况（一）主要职能（一）主要职能1.依法对刑事案件审查批准逮捕，提起公诉。2.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。3.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。4.受理单位和公民的控告、申诉。5.负责其他应当由区检察院承办的事项。（二）部门预算单位构成（二）部门预算单位构成杭州市余杭区人民检察院为本级预算单位，无下属预算单位。二、杭州市余杭区人民检察院 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于杭州市余杭区人民检察院（一）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年收支预算年
2、收支预算情况的总体说明情况的总体说明按照综合预算的原则，杭州市余杭区人民检察院所有收2入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。杭州市余杭区人民检察院 2017 年收支总预算 5498.34 万元。（二）关于杭州市余杭区人民检察院（二）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年收入预算年收入预算情况说明情况说明杭州市余杭区人民检察院 2017 年收入预算 5498.34 万元，均为一般公共预算拨款。（三）关于杭州市余杭区人民检察院（三）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年支出预算年支出预算情况说明情况说明杭州市余杭
3、区人民检察院 2017 年支出预算 5498.34 万元。1.按支出功能分类，包括公共安全支出 4926.22 万元、社会保障和就业支出 572.12 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 3931.94 万元，日常公用支出 799.13 万元，项目支出 767.27 万元。（四）关于杭州市余杭区人民检察院（四）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年财政拨款年财政拨款收支预算情况的总体说明收支预算情况的总体说明杭州市余杭区人民检察院 2017 年财政拨款收支总预算5498.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5498.34 万元；3支出包括：公共安全支出 4926.22 万元、
4、社会保障和就业支出 572.12 万元。（五）关于杭州市余杭区人民检察院（五）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年一般公共年一般公共预算当年拨款情况说明预算当年拨款情况说明1.1.一般公共预算当年拨款规模变化情况一般公共预算当年拨款规模变化情况杭州市余杭区人民检察院 2017 年一般公共预算当年拨款 5498.34 万元，比 2016 年执行数减少 4%，主要是新招录人员预算开支等费用未纳入 2017 年部门预算。2.2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共预算当年拨款结构情况公共安全 4926.22 万元，占 89%；社会保障和就业支出572.12 万元，占 11%。3.3.一般
5、公共预算当年拨款具体使用情况一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）事务 4158.95 万元，主要用于检察机关人员支出和日常工作运行支出。（2）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）事务 767.27 万元，主要用于设备采购、装备更新等项目支出。（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支4出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务 559.14 万元，主要用于财政对医疗保险、职业年金等其他社会保险基金的补助支出。（4） 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务 12.98 万元，主要用于检
6、察机关离退休人员的支出。（六）关于杭州市余杭区人民检察院（六）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年一般公共年一般公共预算基本支出情况说明预算基本支出情况说明杭州市余杭区人民检察院 2017 年一般公共预算基本支出 4319.13 万元，其中：人员经费 3931.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 799.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用
7、车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）关于杭州市余杭区人民检察院（七）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年政府性基年政府性基5金预算支出情况说明金预算支出情况说明杭州市余杭区人民检察院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于杭州市余杭区人民检察院（八）关于杭州市余杭区人民检察院 20172017 年一般公共年一般公共预算预算“三公三公”经费预算情况说明经费预算情况说明1.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 15 万元，比上年预算数上涨 50%。主要用于接待上级及其他省市单位来院考察、调研等支出。2.公务用车购置及运行维护费： 2017 年安排公务用车
8、购置及运行维护费预算 101.5 万元，比上年下降 34%，主要原因为本年度暂没有公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 101.5 万元，主要用于办案侦查、检察业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（九）其他重要事项的情况说明（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2017 年杭州市余杭区人民检察院的机关运行经费财政拨款预算 5498.34 万元。2.政府采购情况62017 年杭州市余杭区人民检察院政府采购预算总额224.9 万元，其中：政府采购货物预算 109.9 万元、政府采购工程预算 86 万元、政府采购服务预算 29 万元。3.国有资产占有使用情况截
9、至 2016 年 12 月 31 日，杭州市余杭区人民检察院共有车辆 29 辆， 一般执法执勤用车 15 辆， 特种专业用车 5 辆，其他办案用车 9 辆。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况2017 年杭州市余杭区人民检察院专项公用类项目暂未实行绩效目标管理。三、名词解释三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。74.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出：指用于检察机关人员和日常运行的支出。5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出：指除行政运行等项目外的其他用于检察方面的支出。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项） ：指用于检察机关离退休人员的支出。7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） ：指财政对其他社会保险基金的补助支出。8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
