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1、致公党南京市委 2017 年预算公开一、部门概况（一）机构设置致公党南京市委是一级预算全额拨款单位，单位性质为民主党派机关，内设机构一办公室。截止2016 年11 月24日，主委1人，副主委3人，市委委员15人。（二）编制现状1、人员情况致公党南京市委机关在职人员编制数8人，截止2016 年10月底实有在职7人（含行政附属人员1人），离退休4人。2、车辆情况致公党南京市委会车辆数编制数2辆，实有数1辆。（三）部门主要职责围绕国家大局和地方经济发展参政议政、建言献策。发挥侨海特色，促进与海内外经济、文化、科技、教育等方面的交流。开展帮扶工作，服务社会。加强团结广大致公党员，加强参政党自身建设。（
2、四）2017 年部门工作任务及目标深入学习贯彻中共十八届六中全会、致公中央十四届六次会议精神，继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。紧紧围绕全面改革深水区、经济发展新常态、全面依法治国以及“十三五“规划编制等主题深入开展调查研究，积极建言献策。加大对外交流力度，办好引凤工程等重点交流项目， 进一步拓展与海内外侨胞的联系。 参与致公中央贵州毕节试验区、 致酉工程帮扶点建设。致公党南京市委在2017 年经费预算中，从切实履行民主党派职能，按照公共财政的要求， 坚持量入为出，量力而行。同时结合2017 年工作计划、任务、目标，在单位财力范围内科学安排预算，从紧编制预算，本着厉行节约，实事求
3、是，推进节约型机关建设的原则预算经费。二、部门预算表2017年市级部门收支预算总表中国致公党南京市委员会金额单位：万元收入支出项 目预算金额功能分类预算金额经济分类预算金额一、财政补助收入234.90一、一般公共服务支出（201）195.02一、基本支出169.90二、事业收入二、外交支出（202）1、工资福利支出95.23三、上级补助收入三、国防支出（203）2、商品和服务支出27.05四、事业单位经营收入四、公共安全支出（204）3、对个人和家庭的补助39.92五、附属单位上缴收入五、教育支出（205）4、不可预见费7.70六、其他收入六、科学技术支出（206）七、文化体育与传媒支出（20
4、7）八、社会保障和就业支出（208）1.83二、项目支出65.00九、医疗卫生与计划生育支出（210）1、一般性项目65.00十、节能环保支出（211）2、 资本性项目十一、 城乡社区支出（212）3、 其他项目十二、农林水支出（213）十三、 交通运输支出（214）十四、资源勘探信息等支出（215）十五、商业服务业等支出（216）十六、金融支出（217）十七、国土海洋气象等支出（220）十八、 住房保障支出（221） 38.05十九、粮油物资储备支出（222）二十、国债还本付息支出（228）二十一、其他支出（229）本年收入合计234.90本年支出合计234.90本年支出合计234.90七、
5、事业单位动用以前年度基金安排收入类总计234.90支出类总计234.90支出类总计234.902017年市级部门收入预算总表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位编码单位名称 合计财政拨款事业收入上级补助收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入事业单位动用以前年度基金小计一般公共预算政府性基金预算合计234.90 234.90 234.90153南京市致公党234.90 234.90 234.902017年市级部门支出预算总表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位编码单位名称合计基本支出项目支出合计234.90169.9065.00153南京市致公党 234.90169.9065.00
6、2017年市级部门财政拨款收支预算总表中国致公党南京市委员会金额单位：万元收入支出项 目预算金额经济分类预算金额一、一般公共预算234.90一、基本支出169.90二、政府性基金预算二、项目支出65.00收入合计234.90支出合计234.902017 年市级部门财政拨款支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位名称科目编码 科目名称金额 类款项合计234.90南京市致公党234.902012801行政运行130.022012802一般行政管理事务5.002012804参政议政20.002012899其他民主党派及工商联事务支出40.002080504未归口管理的行政单位离退休1.83
7、2210201住房公积金11.712210202提租补贴18.092210203购房补贴8.252017 年市级部门财政拨款基本支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位名称基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出不可预见费合计169.9095.2327.0539.927.70南京市致公党169.9095.2327.0539.927.702017年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位名称科目编码 科目名称政府性基金预算支出数类款项合计0.00本部门无政府性基金安排预算2017 年市级部门一般公共预算支出预算表中国致公党南京市委员
8、会金额单位：万元单位名称科目编码 科目名称一般公共预算支出数类款项合计234.90南京市致公党234.902012801行政运行130.022012802一般行政管理事务5.002012804参政议政20.002012899其他民主党派及工商联事务支出40.002080504未归口管理的行政单位离退休1.832210201住房公积金11.712210202提租补贴18.092210203购房补贴8.252017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元科目编码科目名称基本支出合计169.90301工资福利支出95.2330101基本工资21.4130102津贴补
9、贴44.5530103奖金8.5830104其他社会保障缴费20.67302商品和服务支出27.0530201办公费2.5730202印刷费0.7730205水费0.2130206电费2.8030207邮电费1.7530211差旅费4.2030213维修(护)费1.1930214租赁费30215会议费1.5430216培训费0.5630217公务接待费0.8430218专用材料费0.6030227委托业务费30228工会经费0.9130229福利费0.5330231公务用车运行维护费7.5630240党建活动经费0.1230299其他商品服务支出0.92303对个人和家庭的补助支出39.923
10、0302退休费1.6630309奖励金0.230311住房公积金11.7130312提租补贴18.0930313购房补贴8.25399其他支出7.7039999其他支出7.702017 年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计24.4630201办公费2.5730202印刷费0.7730205水费0.2130206电费2.8030207邮电费1.7530211差旅费4.2030213维修(护)费1.1930215会议费1.5430218专用材料费0.6030229福利费0.5330231公务用车运行维护费7.56302
11、99其他商品服务支出0.74注：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年市级部门“三公“经费、会议费、培训费支出预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元单位编码单位名称 合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行维护费 公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费合计0.007.5607.560.841.540.56153南京市致公党0.007.5607.560.841.540.562017 年市级部门政府
12、采购预算表中国致公党南京市委员会金额单位：万元采购品目大类专项名称采购物品名称采购组织形式总计合计0.80三、服务 C0.80商品和服务支出(定 车辆维修和保养服 政府集中采购目 0.80额)务录注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录（财库【2013】189 号）规定品目名称填写。三、致公党南京市 2017 年部门预算情况说明(一)2017 年收支基本情况1、预算收支基本情况(1)致公党南京市委没有非税收入。(2)致公党南京市委为财政全额拨款单位, 2017 年预算收入 234.9 万元， 全部为财政拨款,比上年增加 15.2 万元,
13、主要是基本支出中对个人和家庭补助支出的增加。(3)预算支出情况。总支出：234.9 万元按支出功能分类：一般公共服务支出 195.02 元,其中行政运行 130.02 万元，一般行政事务管理 5万元，参政议政 20 万元，其他民主党派工商联事务支出 40 万元；社会保障就业支出 1.83 万元，其中未归口管理的行政单位离退休经费 1.83 万元；住房保障支出 38.05 万元，其中住房公积金 11.71 万元，提租补贴 18.09 万元，购房补贴 8.25 万元。按经济科目分类：基本支出 169.9 万元，其中商品和服务支出 27.05 万元，用于维护机关日常办公所需各项办公经费；工资福利支出
14、 95.23万元，用于机关在职人员工资福利支出；对个人和家庭的补助支出 39.92 万元，用于社会保险缴费和住房改革性支出以及离退休人员福利费、活动费等；不可预见支出 7.7 万元，用于绩效工资调节金。项目支出 65 万元，其中其中民主党派参政议政经费 20 万元，用于市委会主课题、专委会课题等调研经费支出；南京致公杂志及网站等渠道的宣传费用支出；对外联络费用 12 万元，用于发挥党派“侨海”特色，与海外留学人员加强联系，引进人才，服务地方经济社会发展，发挥“侨海报国”作用的相关支出；民主党派基层活动经费 8万元，用于党派基层组织自主开展各类活动支出；组织发展经费 20 万元，用于党派加强自身建设开展的系列活动费用支出；党建经费 5万元，用于基层组织开展各项活动的补助经费。2、机关运行经费情况说明2017 年机关运行经费预算支出总计为 24.46 万元。 包括办公费 2.57 万元、 印刷费 0.77 万元、 办公水电费 3.01 万元、邮电费 1.75 万元、差旅费 4.2 万元、维修(护)费 1.19 万元、会议费 1.54 万元、专用材料费 0.6 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 7.56 万元、其他商品服务支出 0.74 万元。2017年机关运行经费各类支
